133/2013 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva financíze dne 27. května 2013o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
ve znění vyhlášek č. 177/2016 Sb. a č. 467/2017 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty jejich předkládání.
§ 2
(1) Správce kapitoly zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému 1) v rozsahu a struktuře podle rozpočtové skladby 2) včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě 3). Bezpečnostní informační služba zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo") tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací.
(2) Správce kapitoly kromě údajů uvedených v odstavci 1 předloží ministerstvu další údaje v rozsahu a struktuře uvedené v přílohách č. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě 3). Údaje podle formuláře č. 1/5 uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce předkládají státní příspěvkové organizace do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.
(3) Státní fond předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě 3).
(4) Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.
(5) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(6) Požadavky na změnu údajů oznámených ministerstvem 4) předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2 a podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V těchto přílohách se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce a podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce.
------------------------------------------------------------------
1) § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb.
2) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 8b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.
4) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.
§ 3
(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.
(2) Navrhuje-li správce kapitoly v roce, na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu, a pro roky střednědobého výhledu přesuny v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.
§ 4
Uplatňuje-li správce kapitoly podle § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.
§ 5
V případě, že v kapitole státního rozpočtu mají být rozpočtovány prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů 5), předloží správce kapitoly ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1. Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů, odsouhlasí příslušný Řídící orgán, případně také Zprostředkující subjekt, či jiný orgán v roli koordinátora, pokud je stanoven.
------------------------------------------------------------------
5) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
§ 6
Správce kapitoly nebo státní fond předloží ministerstvu údaje o výdajích vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, a o výdajích souvisejících s jejich přípravou a realizací ve struktuře podle jednotlivých akcí podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.
§ 7
Zrušuje se:1. Vyhláška č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.2. Vyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1
Vzor č. 1/1,
str. 1Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------+| | Schválený rozpočet na rok N-1 | z toho: | || | | A) prostředky z rozpočtu EU a finančních | B) národní podíl spolufinancování || | | mechanismů na rok N-1 | k prostředkům z rozpočtu EU || | | | a finančních mechanismů na rok N-1 || +------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky || | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy || | a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | || | | | | celoročním | | | | | celoročním | | | || | | | | vyjádření | | | | | vyjádření | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| II. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || - státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------++--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Platy zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | || služebních místech dle | | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Regionální školství územních | | | | | | | | | | | | || celků 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Regionální školství MŠMT 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+pokračování tabulky+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------+------------------------+| Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu | Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 | Nárůst/snížení || schváleného vládou v roce N-2 3) | v celoročním vyjádření 4) | v roce N || | | || | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | OPPP/OON | prostředky || na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | | na platy || a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | | || | | | celoročním | | | | celoročním | | || | | | vyjádření | | | | vyjádření | | || v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| 13=14+15 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------++------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+--------------+-------------+----------+-------------+ str. 2+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N-1 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N || +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+| | Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu | Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných | Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole || | prostředků na platy zaměstnanců, ostatních | výdajů v rámci zadaného nepřekročitelného objemu | VPS 5) || | plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců | výdajů | || | na rok N | | || +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky || | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců || | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v || | | | | celoročním | | | | celoročním | | | | celoročním || | | | | vyjádření | | | | vyjádření | | | | vyjádření || | | | | | | | | | | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27=28+29 | 28 | 29 | 30 | 31=32+33 | 32 | 33 | 34 |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| II. Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || - státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru 6) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------++--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Platy zaměstnanců na | | | | | | | | | | | | || služebních místech dle | | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství územních | | | | | | | | | | | | || celků 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství MŠMT 2) | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |+--------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+ str. 3+------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+| | Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky | Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok N || +---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+ podle § 4 vyhlášky || | Prostředky z národních zdrojů | Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | || | (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU | vybilancované na vrub zvýšených příjmů | || | a finančních mechanizmů) | a výdajů bez národních prostředků na | || | | spolufinancování | || +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky || | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | zaměstnanců || | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | v || | | | | celoročním | | | | celoročním | | | | celoročním || | | | | vyjádření | | | | vyjádření | | | | vyjádření || | | | | | | | | | | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a | 35=36+37 | 36 | 37 | 38 | 39=40+41 | 40 | 41 | 42 | 43=44+45 | 44 | 45 | 46 || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | || státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: Příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 6) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------++------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství | | | | | | | | | | | | || územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | || 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+ +-----------------------------------------+-----------------------------------------+| Celkový požadavek rezortu | z toho: | | Příslušenství v roce N | z toho: || | | | SPZ - sociální a zdravotní pojištění | příslušenství k prostředkům z rozpočtu || | národní podíl spolufinancování | | FKSP - fond kulturních a sociálních | EU a finančních mechanismů || | k prostředkům z rozpočtu EU | | potřeb | (vazba na sloupce 40 a 41) || | a finančních mechanismů | | | || | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------------------------+------------+----------------------------+| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný plat | prostředky | OPPP/OON | prostředky | | CELKEM | v tom: | CELKEM | v tom: || na platy | | na platy | zaměstnanců | | na platy | | na platy | | SZP a FKSP +----------+----------+------+ SZP a FKSP +----------+----------+------+| a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | | | k | k platům | FKSP | | k | k platům | FKSP || | | | celoročním | | | | | | | OPPP/OON | SZP | | | OPPP/OON | SZP | || | | | vyjádření | | | | | | | SZP | | | | SZP | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| 47=48+49 | 48=2- | 49=3- | 50=4- | 51 | 52=53+54 | 53 | 54 | | 55=56+57+ | 56 | 57 | 58 | 59=60+61+ | 60 | 61 | 62 || | 7+14+18+ | 8+15+19+22+ | 9+16+20+26+ | | | | | | 58 | | | | 62 | | | || | 21+24+28 | 25+29+33+37 | 30+34+38+42 | | | | | | | | | | | | | || | +32+36+ | +41+45 | +46 | | | | | | | | | | | | | || | 40+44 | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------++------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+| | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+----------+-------------+-------------+---------------+------------+----------+-------------+ +------------+----------+----------+------+------------+----------+----------+------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2
4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatržen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření
5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 35 - 38 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 43 - 46.
6) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstva vnitra
Poznámky:Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočet na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.Prostředky, které se týkají navýšení/snížení spolufinancovaní z národních zdrojů vytahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 39 - 42) se v případě, že kapitola navrhuje vypořádání na vrub OBV uvedou ve sloupcích 27 - 30, v případě, že navrhuje krytí nad rámec či absolutní snížení rozpočtu uvede do sloupců 35 - 38. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce."N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,
Zodpovědná osoba: Komentář:Datum, podpis, telefon:
Vzor č. 1/2,
str. 1Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+-------------------------------------+---------------------------------------------------+| | Návrh rozpočtu na rok N bez prostředků z rozpočtu | z toho: | Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu || | EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování | schváleného vládou v roce N-2 3) || | | k prostředkům z rozpočtu EU | || | | a finančních mechanismů | || +------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky || | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | na platy | | na platy | zaměstnanců || | a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | a OPPP/OON | | | v || | | | | celoročním | | | | | | | | celoročním || | | | | vyjádření | | | | | | | | vyjádření || | | | | | | | | | | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: Příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | || státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------++------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------++------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství | | | | | | | | | | | | || územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | || 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+ str. 2+------------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| | Návrh změny do roku N+1 | Nárůst/snížení v roce N+1 | Návrh rozpočtu na rok N+1 bez prostředků z rozpočtu EU || | | | a finančních mechanismů || | | | || | | | || +------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný || | na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy | na platy | | na platy | zaměstnanců | plat || | a OPPP/OON | | | v | a OPPP/OON | | | a OPPP/OON | | | v | || | | | | celoročním | | | | | | | celoročním | || | | | | vyjádření | | | | | | | vyjádření | || | | | | | | | | | | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| a | 13=14+15 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21=2+10 | 22=3+11+15 | 23=4+12+16 | 24 || | | | | | | | | | +14+18 | +19 | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | | || státní správa celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------++------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| příslušníci | | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------++------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | | || na služebních místech dle | | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Regionální školství | | | | | | | | | | | | || územních celků 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | | || 2) | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+------------+----------+-------------+-------------+----------+pokračování tabulky+-------------------------------------+| z toho: || národní podíl spolufinancování || k prostředkům z rozpočtu EU || a finančních mechanismů |+------------+----------+-------------+| prostředky | OPPP/OON | prostředky || na platy | | na platy || a OPPP/OON | | || | | || | | || | | || v Kč | v Kč | v Kč |+------------+----------+-------------+| 25=26+27 | 26 | 27 || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------++------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------++------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------+| | | || | | |+------------+----------+-------------++------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+------------------------------------+| | Příslušenství v roce N+1 | Návrh změny do roku N+2 | Nárůst/snížení v roce N+2 || | SZP - sociální a zdravotní pojištění | | || | FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb | | || | | | || +-------------+--------------------------------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| | CELKEM | v tom: | prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | prostředky | OPPP/OON | prostředky || | SZP a FKSP +----------+-------------+-------------+ na platy | | na platy | zaměstnanců | na platy | | na platy || | | k OPPP/ | k platům | FKSP | a OPPP/OON | | | v celoročním | a OPPP/OON | | || | | OON | SZP | | | | | vyjádření | | | || | | SZP | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| a | 28=29+30+31 | 29 | 30 | 31 | 32=33+34 | 33 | 34 | 35 | 36=37+38 | 37 | 38 |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Organizační složky státu celkem | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| a) Státní správa celkem | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| I. Ústřední orgán státní správy | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| II. Organizační složky státu - | | | | | | | | | | | || státní správa celkem | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| III. Správa ve složkách obrany, | | | | | | | | | | | || bezpečnosti, celní a právní | | | | | | | | | | | || ochrany | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Jednotlivá organizační složka | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------++------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| b) Ostatní organizační složky | | | | | | | | | | | || státu celkem | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: civilní | | | | | | | | | | | || zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Policie 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| civilní zaměstnanci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | || 4) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5012 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: příslušníci Policie | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| příslušníci | | | | | | | | | | | || Hasičského | | | | | | | | | | | || záchranného sboru | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5014 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------++------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Příspěvkové organizace celkem 1) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru vyjma | | | | | | | | | | | || zaměstnanců na služebních | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | || na služebních místech dle | | | | | | | | | | | || zákona o státní službě | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| OPŘO 2) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Regionální školství | | | | | | | | | | | || územních celků 2) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Regionální školství MŠMT | | | | | | | | | | | || 2) | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| v tom: pedagogičtí | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| nepedagogičtí | | | | | | | | | | | || pracovníci | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+| Organizační složky státu | | | | | | | | | | | || a příspěvkové organizace celkem | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------+----------+-------------+-------------+------------+----------+-------------+--------------+------------+----------+------------+pokračování tabulky+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------------------+| Návrh rozpočtu na rok N+2 bez prostředků z rozpočtu EU | z toho: | Příslušenství v roce N+2 || a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování | SZP - sociální a zdravotní pojištění || | k prostředkům z rozpočtu EU | FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb || | a finančních mechanismů | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+-------------------------------+| prostředky | OPPP/OON | prostředky | úvazky | průměrný | prostředky | OPPP/OON | prostředky | CELKEM | v tom: || na platy | | na platy | zaměstnanců | plat | na platy | | na platy | SZP a FKSP +------------+----------+-------+| a OPPP/OON | | | v | | a OPPP/OON | | | | k OPPP/OON | k platům | FKSP || | | | celoročním | | | | | | SZP | SZP | || | | | vyjádření | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || v Kč | v Kč | v Kč | | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| 39=40+41 | 40=21+33+37 | 41=22+34+38 | 42=23+35 | 43 | 44=45+46 | 45 | 46 | 47=48+49 | 48 | 49 | 50 |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------++------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------++------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------+----------+-------------+------------+------------+----------+-------+
1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2
4) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitraPoznámky:Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočet na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa."N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu; "N+1" se rozumí rok následující po N; "N+2" se rozumí rok následující po N+1Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,
Zodpovědná osoba: Komentář:Datum, podpis, telefon:
Vzor formuláře č. 1/3
Kapitola Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N-1 a N v Kč+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| evidenční číslo | | | | označení | označení || programu 1) | specifikace výdajů dle účelu nebo název programu | rok N-1 | rok N | položky dle | paragrafu dle || | | | | rozpočtové skladby | rozpočtové skladby |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+
1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/4Kapitola Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N+1, N+2 v Kč+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| evidenční číslo | | | | označení | označení || programu 1) | specifikace výdajů dle účelu nebo název programu | rok N+1 | rok N+2 | položky dle | paragrafu dle || | | | | rozpočtové skladby | rozpočtové skladby |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+| | | | | | |+-----------------+--------------------------------------------------+---------+---------+--------------------+--------------------+
1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 1/5
strana 1 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
Metodické informace k předání výkazu:1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále "CSÚIS") předkládán v Kč s přesností na dvě desetinná místa.2. Výkaz je Ministerstvem financí naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1.3. Správce kapitoly:3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen "SPO");3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO;3.3 schvaluje sumář za kapitolu v CSÚIS na úrovni kapitoly;3.4 opis sumáře za kapitolu celkem vytiskne v CSÚIS, podepíše a předloží v rámci návrhu rozpočtu své kapitoly.4. V případě změn v údajích za danou SPO v návaznosti na další běhy návrhu rozpočtu (tj. v období srpen až prosinec roku N-1), je nutné zaslat nový Přehled, a to opětovně s datem k 31. 7. roku N-1. Následně je třeba opět schválit sumář za kapitolu. Do schválení zákona o státním rozpočtu na rok N Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nebude výkaz z úrovně Ministerstva financí schvalován.
Technický způsob předávání výkazu:1. Podrobnější popis zaslání přehledu do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uveden v Technickém manuálu publikovaném na adrese http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.2. K zaslání výkazu je nutno použít XSD schéma "Fin_SPO-RIS" z XSD balíčku publikovaného na shodné adrese uvedené v předchozím bodě.3. Vzorový výkaz XML je součástí výše uvedeného XSD balíčku.
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnostKapitolaÚčetní jednotkaIČO strana 2Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací v Kč+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| Číslo | | Syntetický | Skutečnost | Schválený | Návrh | Návrh | Návrh || položky | Název položky | účet | roku N-2 | rozpočet | rozpočtu | střednědobého | střednědobého || | | | | na rok N-1 | na rok N | výhledu na rok | výhledu na rok || | | | | | | N+1 | N+2 |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 1 | NÁKLADY CELKEM | | | | | | || | (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 4 | Spotřeba energie | 502 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 6 | Prodané zboží | 504 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 10 | Opravy a udržování | 511 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 11 | Cestovné | 512 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 14 | Ostatní služby | 518 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 15 | Mzdové náklady | 521 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 20 | Daň silniční | 531 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 21 | Daň z nemovitostí | 532 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 25 | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 26 | Prodaný materiál | 544 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 27 | Manka a škody | 547 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 28 | Tvorba fondů | 548 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 32 | Prodané pozemky | 554 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 39 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 40 | Úroky | 562 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 41 | Kurzové ztráty | 563 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 45 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 47 | Daň z příjmů | 591 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 49 | VÝNOSY CELKEM | | | | | | || | (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 57 | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 58 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 59 | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 60 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 61 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 63 | Čerpání fondů | 648 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 67 | Úroky | 662 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 68 | Kurzové zisky | 663 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 71 | Výnosy z transferů (součet položek 72) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | | | | | || | (položka 49 - 2 - 38 - 44) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění | | | | | | || | (položka 49 - 1) | | | | | | |+---------+-------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+ strana 3Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací v Kč+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| Číslo | | Skutečnost | Schválený | Návrh | Návrh | Návrh || položky | Doplňující údaje | roku N-2 | rozpočet | rozpočtu | střednědobého | střednědobého || | | | na rok N-1 | na rok N | výhledu na rok | výhledu na rok || | | | | | N+1 | N+2 |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | | | | | || | na služebních místech (z AE k účtu 521) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | || | o státní službě (z AE k účtu 521 | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 77 | Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) (z AE k účtu 524) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 82 | Individuální a systémové dotace na financování programů (z AE k účtu 671) | | | | | || | a akcí od zřizovatele 2) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 83 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od (z AE k účtu 671) | | | | | || | zřizovatele 3) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 84 | v tom: institucionální podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 85 | účelová podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 86 | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných (z AE k účtu 671) | | | | | || | než je zřizovatel 3) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 87 | v tom: institucionální podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 88 | účelová podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 89 | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu (z AE k účtu 671) | | | | | || | Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu | | | | | || | na financování těchto výdajů 4) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 90 | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodní smluv, na základě (z AE k účtu 671) | | | | | || | kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky | | | | | || | z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního | | | | | || | rozpočtu na financování těchto výdajů 4) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 91 | Ostatní příspěvky a dotace 5) (z AE k účtu 671) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 93 | v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 95 | ostatní odvody 7) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 96 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 97 | v tom: institucionální podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 98 | účelová podpora | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 99 | Použití prostředků rezervního fondu 9) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 100 | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | | | | | || | služebních místech 10) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 101 | Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | || | o státní službě 10) | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 102 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | | | | | || | na služebních místech | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | | || | o státní službě | | | | | |+---------+--------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+------------+----------------+----------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Sestavil: Kontroloval: || || Datum a podpis: Datum a podpis: |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámky a vazby:Zkratka AE použita pro analytickou evidenciSoučet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové nákladySoučet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90) Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel
9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10) V případě skutečnosti se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený a v případě schváleného stavu a návrhu pak úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření. Údaje jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí první rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí druhý rok, na který je sestavován návrh střednědobého výhledu.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2Vzor formuláře č. 2/1
Státní fond strana 1 PŘÍJMY v Kč+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| položka | | očekávaná | návrh | výhled | výhled || rozpočtové | název | skutečnost | rozpočtu | na rok N+1 | na rok N+2 || skladby | | roku N-1 | na rok N | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1221 | Spotřební daň z minerálních olejů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1227 | Audiovizuální poplatky | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1321 | Daň silniční | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1322 | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1331 | Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod | | | | || | povrchových | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1338 | Registrační a evidenční poplatky za obaly | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního | | | | || | prostředí | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde | | | | || | neuvedené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1361 | Správní poplatky | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1706 | Dávky z cukru | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem | | | | || | prodeje) | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2114 | Mýtné | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich | | | | || | částí | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2222 | Ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let od | | | | || | jiných veřejných zdrojů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2328 | Neidentifikované příjmy | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu | | | | || | vodních toků | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2411 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských | | | | || | subjektů - FO | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských | | | | || | nefinančních subjektů - PO | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2413 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských | | | | || | finančních subjektů - PO | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2420 | Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných | | | | || | subjektů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2439 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných | | | | || | rozpočtů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2442 | Splátky půjčených prostředků od krajů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2449 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných | | | | || | rozpočtů územní úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových | | | | || | organizací | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2452 | Splátky půjčených prostředků od vysokých škol | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2459 | Splátky půjčených prostředků od ostatních | | | | || | zřízených a podobných subjektů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2512 | Podíl na dávkách z cukru | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého | | | | || | majetku | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního | | | | || | rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4114 | Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů | | | | || | ústřední úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního | | | | || | rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4119 | Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední | | | | || | úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4214 | Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů | | | | || | ústřední úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního | | | | || | rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| | PŘÍJMY CELKEM | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
e) případné chybějící položky příjmů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.
Státní fond strana 2 VÝDAJE v Kč+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| položka | | očekávaná | návrh | výhled | výhled || rozpočtové | název | skutečnost | rozpočtu | na rok N+1 | na rok N+2 || skladby | | roku N-1 | na rok N | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma | | | | || | zaměstnanců na služebních místech | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona | | | | || | o státní službě | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5024 | Odstupné | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5029 | Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek | | | | || | na státní politiku zaměstnanosti | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5131 | Potraviny | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5141 | Úroky vlastní | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5151 | Studená voda | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5152 | Teplo | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5153 | Plyn | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5154 | Elektrická energie | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5161 | Poštovní služby | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5164 | Nájemné | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5168 | Služby zpracování dat a služby související | | | | || | s informačními a komunikačními technologiemi | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5171 | Opravy a udržování | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5172 | Programové vybavení | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5175 | Pohoštění | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5191 | Zaplacené sankce | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5192 | Poskytnuté náhrady | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5194 | Věcné dary | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5195 | Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat | | | | || | zdravotně postižené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce | | | | || | v zahraničí | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským | | | | || | subjektům - fyzickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským | | | | || | subjektům - právnickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským | | | | || | subjektům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským | | | | || | společnostem | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků | | | | || | jednotek | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a | | | | || | podobným organizacím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5313 | Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední | | | | || | úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným | | | | || | rozpočtům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | | | | || | územní úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám | | | | || | zřízeným státem, kraji a obcemi | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým | | | | || | organizacím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5361 | Nákup kolků | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí) | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ÚÚ transferů poskytnutých | | | | || | v minulých rozpočtových obdobích | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským | | | | || | fyzickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající | | | | || | charakter daru | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5512 | Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5613 | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním | | | | || | podnikatelským subjektům - právnickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5615 | Ostatní neinv. půjčené prostředky vybraným | | | | || | podnikatelským subjektů ve vlastnictví státu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5619 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky | | | | || | podnikatelským subjektům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným | | | | || | rozpočtům územní úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5901 | Nespecifikované rezervy | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+Státní fond strana 3 VÝDAJE v Kč+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| položka | | očekávaná | návrh | výhled | výhled || rozpočtové | název | skutečnost | rozpočtu | na rok N+1 | na rok N+2 || skladby | | roku N-1 | na rok N | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6111 | Programové vybavení | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6123 | Dopravní prostředky | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6125 | Výpočetní technika | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6127 | Umělecká díla a předměty | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6312 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským | | | | || | subjektům - fyzickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským | | | | || | subjektům - právnickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6321 | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským | | | | || | společnostem | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným | | | | || | organizacím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6332 | Investiční transfery státním fondům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným | | | | || | rozpočtům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6341 | Investiční transfery obcím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6342 | Investiční transfery krajům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům | | | | || | územní úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým | | | | || | organizacím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6352 | Investiční transfery vysokým školám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6353 | Investiční transfery školským právnickým osobám | | | | || | zřízeným státem, kraji a obcemi | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6354 | Investiční transfery veřejným výzkumným institucím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým | | | | || | organizacím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikatelským | | | | || | fyzickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6412 | Investiční půjčené prostředky nefinančním | | | | || | podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6413 | Investiční půjčené prostředky nefinančním | | | | || | podnikatelským subjektům - právnickým osobám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6419 | Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským | | | | || | subjektům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6422 | Investiční půjčené prostředky k občanským sdružením | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6424 | Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků | | | | || | jednotek | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6442 | Investiční půjčené prostředky krajům | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným | | | | || | rozpočtům místní úrovně | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6452 | Investiční půjčené prostředky vysokým školám | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6459 | Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým | | | | || | organizačním | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+| | VÝDAJE CELKEM | | | | |+------------+-------------------------------------------------------+------------+----------+------------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
e) případné chybějící položky výdajů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.
Státní fond strana 4 FINANCOVÁNÍ v Kč+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| | | | očekávaná | návrh | výhled | výhled || | ukazatel | položka rozpočtové skladby | skutečnost | rozpočtu | na rok N+1 | na rok N+2 || | | | roku N-1 | na rok N | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| I | Financování domácí (1+2+3+4+5) | | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 1 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | (+) 8111, (-) 8112 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 2 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | (+) 8121, (-) 8122 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 3 | Změna stavu krátkodobých půjček | (+) 8113, (-) 8114 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 4 | Změna stavu dlouhodobých půjček | (+) 8123, (-) 8124 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 5 | Změna stavu hotovostí a operace řízení | (±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, | | | | || | likvidity | (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| II | Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) | | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 6 | Změna stavu krátkodobých dluhopisů | (+) 8211, (-) 8212 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 7 | Změna stavu dlouhodobých dluhopisů | (+) 8221, (-) 8222 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 8 | Změna stavu dlouhodobých půjček | (+) 8213, (-) 8214 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 9 | Změna stavu krátkodobých půjček | (+) 8223, (-) 8224 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| 10 | Změna stavu hotovostí a operace řízení | (±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, | | | | || | likvidity | (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228 | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+| I + II | FINANCOVANÍ CELKEM | | | | | |+--------+-------------------------------------------+-------------------------------+------------+----------+------------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Státní fond strana 5 DLUH v Kč+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| | | číslo účtu | očekávaná | návrh | výhled | výhled || | | z rozvahy | skutečnost | rozpočtu | na rok N+1 | na rok N+2 || | | | roku N-1 | na rok N | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| | | | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 1 | Dlouhodobé dluhopisy a směnky | 453, 457 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 2 | Krátkodobé dluhopisy a směnky | 283, 282, 322 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 3 | Dlouhodobé bankovní úvěry | 451 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 4 | Krátkodobé bankovní úvěry | 281 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 5 | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 6 | Dlouhodobé finanční výpomoci | 452 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| | z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty | | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 7 | Krátkodobé finanční výpomoci | 326 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| | z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty | | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 8 | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| 9 | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | | | |+-------+--------------------------------------------+---------------+------------+----------+------------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval: Razítko:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 2/2Státní fond Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce N, N+1 a N+2 v Kč+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| | požadavky | požadavky | požadavky | || ukazatel | na změny | na změny | na změny | poznámka || | v roce N | v roce N+1 | v roce N+2 | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| příjmy celkem | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| v tom: daňové příjmy | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| nedaňové a kapitálové příjmy | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| z toho: splátky půjček | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| přijaté transfery | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| z toho: dotace ze státního rozpočtu | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| dotace ze zvláštního účtu vedeného MF | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| příjmy přijaté z rozpočtu EU | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| výdaje celkem | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| výdaje na spolufinancování programů EU | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| poskytnuté půjčky | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+| saldo příjmů a výdajů | | | | |+------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Vzor formuláře č. 2/3
Státní fond: Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+| | Rok N-1 | z toho: | || | +----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+| | | prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování k prostředkům || | | | z rozpočtu EU a finančních mechanismů || +--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| | prostředky | OPPP | Platy | Úvazky | prostředky | OPPP | Platy | Úvazky | prostředky | OPPP | Platy || | na platy | | | zaměstnanců | na platy | | | zaměstnanců | na platy | | || | a OPPP | | | v | a OPPP | | | v | a OPPP | | || | | | | celoročním | | | | celoročním | | | || | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč || +--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení || | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* |+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| a | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 |+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| Státní fond celkem | | | | | | | | | | | |+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| z toho: Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | || v pracovním poměru | | | | | | | | | | | || vyjma zaměstnanců | | | | | | | | | | | || na služebních | | | | | | | | | | | || místech | | | | | | | | | | | |+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| Platy zaměstnanců | | | | | | | | | | | || na služebních | | | | | | | | | | | || místech dle zákona | | | | | | | | | | | || o státní službě | | | | | | | | | | | |+----------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+pokračování tabulky+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+| | z toho: | |+ Rok N +----------------------------------------------------------+----------------------------------------------+| | prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů | národní podíl spolufinancování k prostředkům || | | z rozpočtu EU a finančních mechanismů |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| prostředky | OPPP | Platy | úvazky | prostředky | OPPP | Platy | úvazky | prostředky | OPPP | Platy || na platy a | | | zaměstnanců | na platy a | | | zaměstnanců | na platy a | | || OPPP | | | v | OPPP | | | v | OPPP | | || | | | celoročním | | | | celoročním | | | || Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč | vyjádření | Kč | Kč | Kč |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení | | podseskupení | podseskupení | podseskupení || 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* | | 501*+502* | 502* | 501* |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| | | | | | | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+----------------+--------------+--------------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází roku N,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu fondu.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3Vzor formuláře č. 3
Kraj: Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními podle zákona č. 372/2011 Sb., u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (dětské domovy do tří let věku)+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| pořadové | název organizace | charakter | zřizovatel | adresa zařízení | hosp.-práv. | kapacita | poznámka || číslo | druh zařízení | pobytu | | (obec) | forma | zařízení | || | | | | | | v roce N | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+| | | | | | | | |+----------+------------------+-----------+------------+-----------------+-------------+----------+----------+
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu
Sestavil: Kontroloval: Razítko:Datum a podpis: Datum a podpis:Telefon: Telefon:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 4Vzor formuláře č. 4
Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzickéosoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu 1) v roce N +----+ +----+FYZICKÁ OSOBA | | PRÁVNICKÁ OSOBA | | +----+ +----++--------------------------------------------+--------------------------------------------+| JMÉNO: | NÁZEV: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| PŘÍJMENÍ: | PRÁVNÍ FORMA: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| TRVALE BYDLIŠTĚ: | SÍDLO: || ulice: | ulice: || město: | město: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| RČ: | ODPOVĚDNÁ OSOBA: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| BANKA: | BANKA: || peněžní ústav: | peněžní ústav: || číslo účtu: | číslo účtu: || kód banky: | kód banky: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+| TEL/FAX: | TEL/FAX: || ELEKTRONICKÁ ADRESA: | ELEKTRONICKÁ ADRESA: |+--------------------------------------------+--------------------------------------------+ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE: +---+ +---------------------+ŽÁDOST O DOTACI | | | | Kč +---+ +---------------------+ +---+ +---------------------+ NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC | | | | Kč +---+ +---------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------+| ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI: || || || || || |+-----------------------------------------------------------------------------------------+Prohlašuji, že máme ke dni podání této žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímurozpočtu, státním fondům ČR a závazky z pojistného na sociální a zdravotní pojištění...................... ..................... DATUM PODPIS
1) Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 5
Vzor formuláře č. 5/1
Kapitola Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu příjmů na rok N, N+1 a N+2 v Kč+------+-----------------------------+------------+-----------+----------------------------------------+---------------------------+-----------------------------------+----------+| poř. | specifikace požadavku | skutečnost | schválený | zabezpečeno v předběžném návrhu příjmů | požadavek na změnu | návrh rozpočtu a střednědobého | poznámka || č. | | rok N-2 | rozpočet | | (+) zvýšení | výhledu včetně požadavku na změnu | || | | | N-1 | | (-) snížení | | || | | | +------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+ || | | | | rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | dopočet do celkových příjmů | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+| | CELKEM PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | |+------+-----------------------------+------------+-----------+------------+-------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+----------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 5/2
Kapitola Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2 v Kč+------+---------------------------------+------------+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+| poř. | specifikace požadavků v členění | skutečnost | schválený rozpočet | zabezpečeno v předběžném návrhu výdajů || č. | na běžné a kapitálové výdaje | rok N-2 | rok N-1 +--------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+| | | | | rok N | pro rok N+1 | rok N+2 || | +------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | celkem | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: || | | | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na || | | | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní || | | | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou || | | | | práci | | práci | | práci | | práci |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | dopočet do celkových výdajů | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | CELKEM VÝDAJE | | | | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+--------+----------------------+---------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+pokračování tabulky+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+| požadavek na změnu | návrh rozpočtu a střednědobého výhledu včetně požadavku na změnu || (+) zvýšení | || (-) snížení | |+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+| rok N | rok N+1 | rok N+2 | rok N | rok N+1 | rok N+2 |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: | celkem | z toho: || | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na | | prostředky na || | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní | | platy o ostatní || | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou | | platby za provedenou || | práci | | práci | | práci | | práci | | práci | | práci |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+| | | | | | | | | | | | |+--------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+-------------+----------------------+--------+----------------------+--------+----------------------+pokračování tabulky v Kč+----------+| || || || || || poznámka || || || || || |+----------+| |+----------+| |+----------+| |+----------+| |+----------+| |+----------+| |+----------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
d) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
e) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 6
Vzor formuláře č. 6
Kapitola Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1") v Kč+---------------------+-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+| | příjmy | výdaje || +--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| změna a její | ve výši | v celoročním | zdroj | PVS | položka | ve výši | v celoročním | zdroj | PVS | paragraf | položka || stručný popis 1) | odpovídající | vyjádření 2) | | | | odpovídající | vyjádření 2) | | | | || | roku N-1 | | | | | roku N-1 | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | |+---------------------+--------------+--------------+-------+-----+---------+--------------+--------------+-------+-----+----------+---------+
1) Uvedou se změny, které jsou známy ke dni předložení této přílohy.
2) Údaje v tomto sloupci budou podkladem pro promítnutí uvedených změn do návrhu rozpočtu na rok N.Poznámka: pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7
Vzor formuláře č. 7
Kapitola Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření) v Kč+----------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| změna a její stručný popis | příjmy | výdaje || +-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | rok N | rok N+1 | rok N+2 | zdroj | PVS | položka | rok N | rok N+1 | rok N+2 | zdroj | PVS | paragraf | položka |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+| | | | | | | | | | | | | | |+----------------------------+-------+---------+---------+-------+-----+---------+-------+---------+---------+-------+-----+----------+---------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 8
Vzor formuláře č. 8
Kapitola Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N, N+1 a N+2 v Kč+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| specifikace požadavků | rok N | rok N+1 | rok N+2 | označení | označení | poznámka || | | | | položky dle | paragrafu dle | || | | | | rozpočtové skladby | rozpočtové skladby | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+| CELKEM | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+---------+--------------------+--------------------+----------+
Poznámka:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 9
Vzor formuláře č. 9/1
Kapitola Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N +---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+ | rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31. 7. | požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N | | pro rok N | | v Kč+----------------+--------------+------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| nástroj včetně | název | první úprava návrhu za oblast EU | požadavky na | | změna s dopadem | | celkem podíl | celkem kryto | souhlas Řídícího || analytiky | nástroje | předložená MF | změnu: | | na výši výdajů | | státního rozpočtu | příjmem | orgánu, || | +--------------------+---------------+ podíl státního | +--------------------+ | nebo národní | z rozpočtu | Zprostředkujícího || | | podíl státního | kryto příjmem | rozpočtu nebo | kryto příjmem | podíl státního | kryto příjmem | doplňkové platby | EU | subjektu, || | | rozpočtu nebo | z rozpočtu EU | národní doplňkové | z rozpočtu EU | rozpočtu nebo | z rozpočtu EU | | | Odpovědného orgánu || | | národní | | platby na | | národní | | | | či jiného orgánu || | | doplňkové platby | | nezabezpečené | | doplňkové platby | | | | v roli koordinátora || | | | | příjmy z rozpočtu | | | | | | programu/projektu || | | | | EU | | | | | | EU s údaji || | | | | | | | | | | || | | vazba na sl. č. 4, | | vazba na sl. č. 6, | vazba na sl. č. 5, | vazba na sl. č. 8, | | | | || | | pokud existuje | | pokud existuje | pokud existuje | pokud existuje | | | | |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | || CELKEM | | | | | | | | | X |+-------------------------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
Poznámky:a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) údaje za národní doplňkové platby vyplňuje pouze kapitola státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství.
Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/2Kapitola Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti,Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007 - 2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014 - 2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy +----------------------------------------------------------+ | program/projekt; kód - nástrojové třídění *) | +----------------------------------------------------------+ v Kč +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------+----------+-------------------+ | | | | | | nezpůsobilé výdaje 5) | | | | | | | | +--------------------+----------+ | | | | skutečnost | výdaje jinde | způsobilé výdaje | způsobilé | příjemci typu OSS | | vyjmuté | projekty v režimu | | | 1) | nezařazené 2) | před certifikací | certifikované | včetně PO, | ostatní | projekty | přezávazkování 7) | | rok | | | 3) | výdaje | Státní fondy, | příjemci | 6) | | | | | | | a schválené EK 4) | Státní organizace, | | | | | | | | | | Státní podnik | | | | | +------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2007 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2008 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2009 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2010 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2011 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2012 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| kumulativně | 2013 | | | | | | | | || k 30. 6. +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| roku N-1 | 2014 | | | | | | | | || 8) +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2015 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2016 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2017 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2018 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2019 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2020 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2021 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2022 | | | | | | | | || +-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+| | 2023 | | | | | | | | |+-------------+-------+------------+------------------+------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------------------+
*) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
1) Skutečné výdaje kapitoly.
2) Vratky z fin. vypořádání poskytnutých dotací, vrácené fin. prostředky dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., vratky přijaté na příjmový účet OSS v roli poskytovatele v průběhu realizace projektu a jiné. Prostředky byly vráceny jako způsobilé.
3) Způsobilé výdaje, které nebyly certifikované, tzn. zahrnuté i ještě nezahrnuté do souhrnné žádosti o proplacení bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prostředky v sloupci č. 3 v čase přecházejí do sloupce č. 4 a docházelo by k načítání hodnot dvakrát, vyplňuje se pouze v posledním roce. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vypočítat vzorcem sl. č. 3 = sl. č. 1 - (sl. č. 2 + sl. č. 4 + sl. č. 5 + sl. č. 6 + sl. č. 7 + sl. č. 8).
4) Způsobilé výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. V případě OP potravinové a materiální pomoci je Certifikačním orgánem MPSV. V případě azylových programů je Certifikačním orgánem MV.
5) Celkové následně zjištěné nezpůsobilé výdaje kryté prostředky ze státního rozpočtu bez vyjmutých celých projektů vč. nezpůsobilých výdajů zjištěných u příjemců typu OSS, PO OSS, SF, SO, SP před schválením žádosti o platbu (v případě ostatních příjemců pouze nezpůsobilé výdaje předfinancované ze státního rozpočtu).
6) Vyjmuté celé projekty - projekt bude financován dál z národních zdrojů nebo byl ukončen.
7) Projekty financované nad rámec alokace 2013 jednotlivých operačních programů programového období 2007 - 2013 a nad rámec alokace 2020 jednotlivých operačních programů programového období 2014 - 2020
8) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.Kontrola správného vyplnění formuláře: poslední řádek ve sloupci č. 1 se rovná součtu posledních řádků sl. č. 2, sl. č. 3, sl. č. 4, sl. č. 5, sl. č. 6, sl. č. 7, sl. č. 8.Sl. č. 1 - sl. č. 8 Vyplňuje kapitola.
Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, Odpovědného orgánu či jiného orgánu v roli koordinátora programu/projektu EU s výjimkou zahraničních řídících subjektů razítko, datum, podpis
Vzor formuláře č. 9/3Kapitola Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N +---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+ | rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31. 7. | požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N | | pro rok N | | v Kč+----------------+--------------+------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| nástroj včetně | název | první úprava návrhu za oblast FM | požadavky | | změna s dopadem | | celkem podíl | celkem kryto | souhlas orgánu || analytiky | nástroje | předložená MF | na změnu: podíl | | na výši výdajů | | státního rozpočtu | příjmem z | v roli koordinátora || | +--------------------+---------------+ státního rozpočtu | +--------------------+ | | rozpočtu FM | s údaji || | | podíl státního | kryto příjmem | na nezabezpečené | kryto příjmem | podíl státního | kryto příjmem | | | || | | rozpočtu | z rozpočtu FM | příjmy z rozpočtu | z rozpočtu FM | rozpočtu | z rozpočtu FM | | | || | | | | FM | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | vazba na sl. č. 4, | | vazba na sl. č. 6, | vazba na sl. č. 5, | vazba na sl. č. 8, | | | | || | | pokud existuje | | pokud existuje | pokud existuje | pokud existuje | | | | |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| | | | | | | | | | | ANO/NE |+----------------+--------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+| CELKEM | | | | | | | | | X |+-------------------------------+--------------------+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------+-------------------+--------------+----------------------+
Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.Sestavil: tel.: Kontroloval: tel.:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 9/4Kapitola Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců || zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | || o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové || B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení || (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet || místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky || | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | a celorok) || C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | 5) || náklady (SPO) | | | | | (fyzické | || | | | | | osoby) 4) | || +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | || bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem || na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | || | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | || | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | || | (plat | | | | (plat | | | | (plat | | || | plně SR) | | | | plně SR) | | | | plně SR) | | || | 4) | | | | 4) | | | | 4) | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+Kapitola Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců || zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | || o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové || B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení || (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet || místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a || | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok) 5) || C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | || náklady (SPO) | | | | | (fyzické | || | | | | | osoby) 4) | || +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7) | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| III. Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | || bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| IV. Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá organizační složka celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění 2) | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+pokračování tabulky+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |+--------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------------------+| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem || na platy +-----------+ | | na platy +-----------+ | | na platy +------------+ | || | motivace/ | | | | motivace/ | | | | motivace/ | | || | odměny | | | | odměny | | | | odměny | | || | (plat | | | | (plat | | | | (plat plně | | || | plně SR) | | | | plně SR) | | | | SR) 4) | | || | 4) | | | | 4) | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | || | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | 0 | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+Kapitola Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+-------------------------------------------+| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy | program/projekt; | průměrný měsíční | průměrná | Počet zaměstnanců || zaměstnanců na služebních místech dle zákona | kód - nástrojové | plat v Kč | roční | || o státní službě (SPO) | třídění 2) | | motivace +---------------+-------------+-------------+| | | | na | kmenoví | kmenoví | jednorázové || B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 | | | fyzickou | zaměstnanci | zaměstnanci | navýšení || (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních | | | osobu | (přepočet na | (plat plně | (přepočet || místech dle zákona o státní službě (u SPO) | | | (plat | úvazky | SR)- | na úvazky a || | | | plně SR) | a celorok) 3) | motivace/ | celorok 5) || C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní | | | v Kč | | odměny | || náklady (SPO) | | | | | (fyzické | || | | | | | osoby) 4) | || +------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| | 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity | X | | | | | || OSS a SPO celkem | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| v tom: Ústřední orgán státní správy celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| Organizační složky státu - státní správa celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| Organizační složky správy ve složkách obrany, | X | | | | | || bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem | | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| Ostatní organizační složky státu celkem | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| SPO celkem 6) | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| A | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| B | X | | | | | |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+| C | X | X | X | X | X | X |+-----------------------------------------------------+------------------+---------------------+-----------+---------------+-------------+-------------+pokračování tabulky+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč |+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+| spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | celkem |+-------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+| platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON | platy a OPPP/OON |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem | prostředky | z toho: | OPPP/OON | celkem || na platy +----------+ | | na platy +----------+ | | na platy +------------+ | || | motivace | | | | motivace | | | | motivace | | || | (plat | | | | (plat | | | | (plat SR) | | || | plně SR) | | | | plně SR) | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 3a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | | | | | | | | | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| | | X | | | | X | | | | X | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+| X | X | | | X | X | | | X | X | | |+------------+----------+----------+--------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+
1) Zaměstnanci podílející se na implementaci fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).
2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.
4) Uvede se návrh objemu prostředků a fyzického počtu zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.
5) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.
6) Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
7) Zaměstnanci realizující jednotlivé program/projekty EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.Pozn. "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se)Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).
Sestavil: telefon: Kontroloval: telefon:Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 10
Vzor formuláře č. 10/1
Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2Kapitola:Identifikace projektu: v Kč, v nominálních hodnotách+----------------------------+---------------+----------+---------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || výdaje státního rozpočtu | předpokládané | smlouva +------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| na výše uvedenou | celkové | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná | N | N+1 | N+2 | N+... || veřejnou zakázku: | výdaje | | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | | | | || | | | | roku N-1 | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | || související s veřejnou | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | || v souladu s veřejnou | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | || samotné veřejné zakázky | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| celkem | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
Poznámky:a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/2
Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unieKapitola:Identifikace projektu: v Kč, v nominálních hodnotách+-----------------------------+---------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+| výdaje státního rozpočtu na | předpokládané | smlouva | skutečnost do | předpokládaná | | | | || výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... || zakázku: | výdaje | | | roku N-1 | | | | || | | +-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| | | | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU | ze SR | z rozp. EU |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || související s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || v souladu s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || samotné veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| celkem | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje bud' o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
i) pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet,
j) pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/3
Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4Státní fond:Identifikace projektu: v Kč, v nominálních hodnotách+----------------------------+---------------+----------+---------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || výdaje státního fondu na | předpokládané | smlouva +------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | skutečnost do | předpokládaná | | | | || zakázku: | výdaje | | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... || | | | | roku N-1 | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | || související s veřejnou | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | || v souladu s veřejnou | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | || samotné veřejné zakázky | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+| celkem | | | | | | | | |+----------------------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------+---------+---------+----------+
Poznámka:a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
Vzor formuláře č. 10/4 Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unieStátní fond:Identifikace projektu: v Kč, v nominálních hodnotách+-----------------------------+---------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | | | výdaje v roce || | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+| výdaje státního fondu na | předpokládané | smlouva | skutečnost do | předpokládaná | | | | || výše uvedenou veřejnou | celkové | uzavřena | 31. 12. roku N-2 | skutečnost | N | N+1 | N+2 | N+... || zakázku: | výdaje | | | roku N-1 | | | | || | | +-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| | | | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 1) na poradenské služby | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || související s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 2) platby třetím stranám | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || v souladu s veřejnou | | | | | | | | | | | | | | || zakázkou | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| 3) na realizaci projektu - | | ANO/NE | | | | | | | | | | | | || samotné veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+| celkem | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------+---------------+----------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+-------+------------+
Poznámka:a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
i) pod pojmem SF se rozumí státní fond,
j) pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.
Sestavil: Kontroloval:Datum a podpis: Datum a podpis:
******************************************************************