600/2020 Sb.ZÁKONze dne 18. prosince 2020o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
ve znění zákona č. 92/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2021 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 1 385 613 029 790 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 885 613 029 790 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 500 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 783 830 871 Kč a změnou stavu státního dluhu o 481 216 169 129 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 131 747 379 625 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 54 920 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 660 631 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 251 683 200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 210 478 100 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330 000 000 000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2021 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
§ 4
Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2020 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
+--------------------------------------------------------+-------------------+| Ukazatel | v Kč |+--------------------------------------------------------+-------------------+| Příjmy státního rozpočtu celkem |1 385 613 029 790 || Výdaje státního rozpočtu celkem |1 885 613 029 790 || z toho: finanční vztahy k rozpočtům | || - krajů | 1 660 631 400 || - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 10 251 683 200 || - finanční vztah k rozpočtu hlavního | || města Prahy | 1 210 478 100 |+--------------------------------------------------------+-------------------+| Schodek |- 500 000 000 000 |+--------------------------------------------------------+-------------------+| Financování: | || Změna stavu státního dluhu | 481 216 169 129 || Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | 18 783 830 871 |+--------------------------------------------------------+-------------------+
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2
Celkový přehled přijmu státního rozpočtu podle kapitol
v Kč+----------+------------------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+----------------------+| Číslo | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na | z toho | nedaňové příjmy, | z toho || kapitoly | | | sociální | povinné pojistné | kapitálové příjmy a | z rozpočtu || | | | zabezpečení a | na důchodové | přijaté transfery | Evropské || | | | příspěvek na státní | pojištění | celkem | unie **) || | | | politiku | | | || | | | zaměstnanosti | | | |+----------+------------------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+----------------------+| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 3 550 853 | 3 490 853 || 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 || 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 || 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 14 037 558 | 12 537 558 || 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 250 000 000 | 0 || 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 450 000 000 | 0 | 0 | 45 202 172 | 25 202 172 || 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 5 087 696 661 | 4 551 294 138 | 365 716 483 | 43 907 483 || 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 || 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 9 821 000 | 1 071 000 || 312 | Ministerstvo financí | 58 400 000 | 798 137 093 | 713 988 453 | 4 691 314 955 | 172 892 380 || 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 755 000 000 | 545 592 292 707 | 490 278 963 945 | 5 688 525 842 | 5 068 525 842 || 314 | Ministerstvo vnitra | 20 000 000 | 9 193 182 269 | 8 202 599 712 | 1 812 051 330 | 1 230 749 380 || 315 | Ministerstvo životního prostředí | 96 067 095 | 0 | 0 | 20 879 719 180 | 6 059 719 180 || 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 0 | 25 595 217 660 | 25 522 872 130 || 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 169 807 383 | 0 | 0 | 13 448 970 110 | 10 011 058 110 || 327 | Ministerstvo dopravy | 185 000 000 | 0 | 0 | 39 742 022 814 | 39 703 022 814 || 328 | Český telekomunikační úřad | 28 000 000 | 0 | 0 | 6 406 440 000 | 0 || 329 | Ministerstvo zemědělství | 9 000 000 | 0 | 0 | 32 646 513 194 | 28 824 213 194 || 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700 000 | 0 | 0 | 13 288 420 099 | 13 143 533 704 || 334 | Ministerstvo kultury | 40 000 | 0 | 0 | 438 907 206 | 216 832 095 || 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 30 000 000 | 0 | 0 | 6 829 800 000 | 1 595 561 651 || 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 1 134 420 000 | 1 376 324 250 | 1 223 399 334 | 980 038 779 | 57 563 105 || 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 162 400 000 | 6 400 000 || 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 23 316 833 | 22 316 833 || 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 120 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 || 348 | Český báňský úřad | 280 497 567 | 0 | 0 | 2 216 000 | 0 || 349 | Energetický regulační úřad | 298 848 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 || 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 800 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 || 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 209 950 | 209 950 || 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | stran a politických hnutí | | | | | || 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 450 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 || 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 || 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 234 961 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 || 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 71 599 998 | 64 304 633 | 0 | 0 || 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 244 097 432 | 25 700 191 || 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 || | bezpečnost | | | | | || 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 625 517 | 0 || 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 600 000 000 | 0 | 0 | 731 500 000 | 0 || 398 | Všeobecná pokladní správa | 629 365 300 000 | 0 | 0 | 12 983 570 800 | 0 |+----------+------------------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+----------------------+| | CELKEM | 635 926 141 045 | 562 119 232 978 | 505 034 550 215 | 187 567 655 767 | 131 747 379 625 |+----------+------------------------------------------------+--------------------+-----------------------+------------------------+-----------------------+----------------------++---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 385 613 029 790 || a přijaté transfery celkem) | |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+| Číslo | Kapitola | Výdaje || kapitoly| | celkem |+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 || 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 438 595 893 || 303 | Senát Parlamentu | 635 793 524 || 304 | Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 || 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 || 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 || 307 | Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 || 308 | Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 || 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 || 312 | Ministerstvo financí | 23 776 770 998 || 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 || 314 | Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 || 315 | Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 || 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 || 321 | Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 || 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 || 327 | Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 || 328 | Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 || 329 | Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 || 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 || 334 | Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 || 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 || 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 || 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 || 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 || 345 | Český statistický úřad | 1 929 632 196 || 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 || 348 | Český báňský úřad | 169 797 761 || 349 | Energetický regulační úřad | 292 164 728 || 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 || 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 || 358 | Ústavní soud | 236 988 895 || 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 || 361 | Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 || 362 | Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 || 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 32 521 772 || | stran a politických hnutí | || 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 || 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 || 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 || 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 || 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 || 377 | Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 || 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 427 932 108 || | bezpečnost | || 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 || 396 | Státní dluh | 52 853 880 286 || 397 | Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 || 398 | Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 |+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+| | CELKEM | 1 885 613 029 790 |+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 4
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 3 550 853 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 422 814 860 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 3 550 853 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 3 490 853 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066 880 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211 142 127 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 77 605 853 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086 215 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 24 151 389 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376 784 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 68 839 194 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 3 490 853 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 3 490 853 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 55 330 853 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 16 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 438 595 893 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 16 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 16 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 438 595 893 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 503 406 798 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 169 239 205 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 344 886 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 217 244 239 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 55 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 2 900 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 635 793 524 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 900 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 900 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 635 793 524 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR | 635 793 524 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 237 573 538 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 80 299 856 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 391 713 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 119 585 599 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 16 700 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 14 037 558 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 047 452 030 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 14 037 558 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 12 537 558 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 500 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 047 452 030 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 637 000 640 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 362 923 790 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 47 527 600 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 390 555 454 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 130 678 633 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 603 500 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 123 913 710 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 209 993 381 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 67 946 412 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 67 946 412 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 232 126 092 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 685 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 16 480 046 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 3 942 488 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 12 537 558 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 40 380 068 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 250 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 297 315 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 250 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 250 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní | 2 297 315 000 || | informační služby | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 506 600 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč+------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Souhrnné ukazatele | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příjmy celkem | 495 202 172 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje celkem | 8 422 642 916 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Daňové příjmy 1) | 450 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 45 202 172 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 25 202 172 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 8 422 642 916 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: transformační spolupráce | 70 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | humanitární pomoc | 120 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím | 1 760 174 042 || | do zahraničí | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 48 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | zahraniční vysílání rozhlasu | 28 500 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | vrcholné návštěvy | 25 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58 883 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a | 0 || | dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | obnova Sýrie | 50 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | stabilizace a rekonstrukce Iráku | 29 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe | 100 000 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 206 293 360 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 926 792 514 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Průřezové ukazatele | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 034 732 093 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 349 739 447 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 527 940 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 647 796 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 932 749 202 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 31 484 000 || | zahraničních programů 3) | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 31 484 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 31 484 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 31 484 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 607 368 172 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 19 900 000 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 25 202 172 || | politiky celkem | || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 25 202 172 || +----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 337 188 000 |+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 453 513 144 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 75 359 896 857 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 100 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 5 087 696 661 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 4 551 294 138 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 536 402 523 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 365 716 483 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 43 907 483 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 321 809 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 50 001 556 287 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 11 532 575 105 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 11 524 547 863 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 8 027 242 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění strategického zpravodajství | 4 148 260 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci | 975 494 858 || | vrchního velitele ozbrojených sil | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění dávek důchodového pojištění | 5 350 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění dávek výsluhových náležitosti | 2 799 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění státní sportovní reprezentace | 553 010 607 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 239 111 010 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 1 666 379 876 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 331 857 786 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 070 083 691 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 12 786 760 890 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 736 044 697 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 413 142 560 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 413 142 560 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 94 902 560 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 318 240 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 318 240 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 9| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 83 268 560 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR | 8 534 000 || | ve výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 680 500 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 760 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 967 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 51 449 102 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 7 541 619 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 43 907 483 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 25 068 650 269 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 800 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 293 406 347 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 250 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 550 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 550 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního | 293 406 347 || | bezpečnostního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního | 293 080 427 || | úřadu | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 325 920 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 166 389 005 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 56 239 484 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 299 371 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 164 968 567 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 19 251 027 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 9 821 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 169 138 006 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 9 821 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 071 000 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 8 500 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 250 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného | 169 138 006 || | ochránce práv | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 95 814 818 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 31 987 692 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 747 774 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 86 988 758 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 260 000 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 189 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 071 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 10 000 000 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 500 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 8 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 8 346 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 547 852 048 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 23 776 770 998 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 58 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 798 137 093 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 84 148 640 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 4 691 314 955 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 172 892 380 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 4 508 611 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 961 669 154 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 420 218 657 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 166 875 629 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: sociální dávky | 780 375 672 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na činnost celní správy | 5 386 499 957 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve | 2 076 764 897 || | věcech majetkových | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního | 69 282 551 || | arbitra | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického | 76 718 990 || | úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 5 241 120 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 857 918 125 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 299 201 504 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 253 630 550 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 673 708 360 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 2 549 958 762 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 8 477 305 469 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 102 927 600 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 100 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 230 462 934 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 57 570 554 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 172 892 380 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 45 492 688 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 35 681 113 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 326 119 899 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 13
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příjmy celkem | 552 035 818 549 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje celkem | 714 435 496 869 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Daňové příjmy 1) | 755 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 545 592 292 707 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 490 278 963 945 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 313 328 762 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 688 525 842 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 068 525 842 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) | 620 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dávky důchodového pojištění | 502 800 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 51 952 254 873 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dávky nemocenského pojištění | 43 100 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 5 658 155 265 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 000 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ostatní sociální dávky | 446 500 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Podpory v nezaměstnanosti | 15 500 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 33 000 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 3 803 595 900 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 440 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 8 500 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 433 809 462 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Neinvestiční nedávkové transfery | 27 369 551 769 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 1 030 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 629 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 017 966 028 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 078 070 517 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 179 243 338 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 945 350 570 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 016 816 247 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 83 900 000 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 83 900 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 83 900 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 83 600 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Program protidrogové politiky | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 600 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 6 061 267 850 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 992 742 008 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 5 068 525 842 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 0 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 1 740 763 688 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč
strana 15
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 11 025 233 599 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 85 897 415 182 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 20 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 9 193 182 269 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 8 202 599 712 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 990 582 557 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 812 051 330 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 230 749 380 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 46 801 950 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 534 500 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Policie ČR | 46 819 620 416 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 11 939 334 098 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu | 14 315 336 387 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 291 789 801 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky důchodového pojištění | 6 554 115 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní sociální dávky | 5 853 159 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 124 060 480 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 37 471 187 463 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 12 438 631 201 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 742 906 393 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 905 874 058 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 30 498 554 012 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 740 891 324 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 751 720 120 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 751 720 120 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 154 501 120 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 597 219 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 597 219 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 147 501 120 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 64 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 65 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 1 470 822 455 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 240 073 075 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 230 749 380 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 62 210 590 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 15 408 640 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 46 801 950 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 6 475 906 504 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 17
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příjmy celkem | 20 975 786 275 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje celkem | 11 350 123 915 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Daňové příjmy 1) | 96 067 095 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 879 719 180 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 059 719 180 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 14 820 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ochrana přírody a krajiny | 1 076 304 380 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Technická ochrana životního prostředí | 2 311 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ochrana klimatu a ovzduší | 3 800 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 162 819 535 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 4 888 800 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní činnosti | 4 157 930 735 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 955 719 304 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 323 033 140 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 172 510 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 132 869 842 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 775 755 424 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 284 779 695 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 284 779 695 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 284 779 695 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 284 366 695 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 4 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 6 157 825 000 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 98 105 820 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 6 059 719 180 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 0 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 7 381 874 495 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 18
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 25 596 717 660 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 29 481 409 227 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 1 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 25 595 217 660 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 25 522 872 130 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanizmů | 12 345 530 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 28 149 115 927 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: Horská služba | 260 490 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní | 27 888 625 927 || | ruch | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora bydlení | 468 230 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Územní plánování a stavební řád | 45 604 413 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní činnosti resortu | 818 458 887 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 1 629 600 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní provozní výdaje resortu | 816 829 287 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 568 105 026 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 183 984 763 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 466 036 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 136 619 601 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 386 682 162 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 102 679 065 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 26 109 372 620 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 586 500 490 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 25 522 872 130 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 14 524 153 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 178 623 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 12 345 530 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 27 839 082 805 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 19
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 4 380 546 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 119 783 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace jiným subjektům | 4 260 763 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 226 366 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 14 855 365 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 649 690 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 32 484 485 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 4 380 546 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 4 380 546 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 119 783 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 4 260 763 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 20
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 13 618 777 493 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 51 576 114 012 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 169 807 383 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 13 448 970 110 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 10 011 058 110 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 437 912 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora podnikání | 18 315 331 754 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu | 3 595 869 728 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu | 1 291 912 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje určené na zahlazování | 2 303 957 728 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Další činnost resortu | 2 489 881 659 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s další činností resortu | 2 484 666 939 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 5 214 720 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace na obnovitelné zdroje energie | 26 500 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 675 030 871 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu | 670 330 871 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje | 4 700 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 039 069 310 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 349 103 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 372 822 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 126 762 415 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 847 006 092 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 5 410 061 058 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 410 061 058 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 547 811 058 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 862 250 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 4 000 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 862 250 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 543 311 058 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 10 090 114 358 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 79 056 248 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 10 011 058 110 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 0 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 5 573 370 682 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 22
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Příjmy celkem | 39 927 022 814 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje celkem | 115 997 437 890 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Daňové příjmy 1) | 185 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 39 742 022 814 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 39 703 022 814 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 39 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Drážní a kombinovaná doprava | 10 098 253 514 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Pozemní komunikace | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 95 502 256 970 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 36 977 256 970 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky | 1 801 390 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 56 723 610 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 419 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 10 393 507 806 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 557 640 334 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 188 482 440 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 927 210 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 69 725 931 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 476 634 430 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 93 906 600 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 93 906 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 93 906 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 93 906 600 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 4 775 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 39 716 646 369 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 13 623 555 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 39 703 022 814 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 0 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 98 237 039 266 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 23
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 6 434 440 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 236 424 562 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 28 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 406 440 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 6 406 440 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 2 236 424 562 || | telekomunikačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 75 000 000 || | univerzální služby - zvláštní ceny | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 35 000 000 || | univerzální služby - čisté náklady | || | -------------------------------------------------+------------------+| | čisté náklady představující nespravedlivou | 1 500 000 000 || | finanční zátěž držiteli poštovní licence | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 626 424 562 || | Českého telekomunikačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 311 235 788 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 105 045 596 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 974 480 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 298 724 011 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 74 600 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 24
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 32 655 513 194 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 55 354 336 170 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 9 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 32 646 513 194 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 168 135 573 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem | 28 656 077 621 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 822 300 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora agropotravinářského komplexu | 40 412 016 621 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 37 646 516 621 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje | 2 765 500 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu | 2 150 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost | 1 900 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní dotace | 250 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora lesního hospodářství | 2 120 937 175 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora vodního hospodářství | 1 675 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na vodní hospodářství | 1 675 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora neziskovým organizacím | 60 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | 8 936 382 374 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | 8 933 275 014 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 107 360 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 678 839 116 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 903 713 412 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 52 781 547 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 399 484 673 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 2 239 592 547 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 1 167 989 000 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 167 989 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 567 989 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 600 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 600 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 562 569 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 | 300 000 || | včetně | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 1 700 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 210 328 121 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 42 192 548 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 168 135 573 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | 33 925 016 621 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu | 21 000 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu | 596 300 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podpora venkova - ze státního rozpočtu | 4 500 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | 7 500 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 172 639 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie | 156 077 621 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 2 702 842 578 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 26
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 13 289 120 099 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 239 655 319 850 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 700 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 13 288 420 099 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 13 143 533 704 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 50 687 795 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 94 198 600 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Věda a vysoké školy | 49 016 311 831 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: vysoké školy | 28 411 676 980 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výzkum, experimentální vývoj a inovace | 20 604 634 851 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje regionálního školství a přímo řízených | 179 325 281 556 || | organizací | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora činnosti v oblasti mládeže | 276 266 938 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 1 955 520 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora činnosti v oblasti sportu | 351 800 306 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: sportovní reprezentace | 206 800 306 || | -------------------------------------------------+------------------+| | školní a vysokoškolský sport | 145 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské | 8 397 460 509 || | unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, | || | vývoj a inovace | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 2 286 243 190 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 989 409 550 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 335 666 879 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 467 970 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 135 262 683 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 788 134 911 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 20 604 634 851 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 14 598 384 851 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 10 369 741 604 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 4 228 643 247 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 6 006 250 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 1 343 335 247 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 1 165 308 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 8 015 117 566 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 1 286 979 700 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 112 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 23 132 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 27| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 3 697 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 875 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 70 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 15 390 572 147 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 247 038 443 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 13 143 533 704 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 59 632 700 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 8 944 905 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 50 687 795 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 4 609 546 667 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 28
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 438 947 206 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 15 848 911 330 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 40 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 438 907 206 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 216 832 095 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 41 700 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 180 375 111 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem | 526 431 160 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi | 3 250 024 266 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: finanční náhrada | 2 238 697 166 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností | 1 011 327 100 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury | 409 206 365 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny | 19 880 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na činnost úřadu | 325 604 525 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím | 46 070 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury | 17 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 651 840 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury | 8 162 616 984 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 5 722 337 889 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | program péče o národní kulturní poklad a dědictví | 1 000 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení | 865 037 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů | 2 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy | 573 242 095 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Kulturní služby, podpora živého umění | 1 402 761 700 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických | 700 000 000 || | orchestrů a pěveckých sborů | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | kulturní aktivity | 664 555 300 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | veřejné informační služby knihoven | 38 206 400 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí | 766 200 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky | 80 200 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | programy na záchranu a obnovu kulturních památek | 686 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora kultury národnostních menšin | 33 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 2 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních | 31 000 000 || | menšin | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení | 290 800 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Státní fond kinematografie | 1 007 870 855 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace na filmové pobídky | 800 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | dotace ze státního rozpočtu | 207 870 855 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 194 508 204 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 65 201 917 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 557 577 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 34 853 187 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 143 025 733 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 526 431 160 || | zahraničních programů 3) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 526 431 160 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 134 431 160 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 392 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 392 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 130 088 160 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 2 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 316 832 095 || | politiky celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 100 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 216 832 095 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 52 000 000 || | finančních mechanismů celkem | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 10 300 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 41 700 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 813 159 095 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 30
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v Kč+--------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 6 859 800 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 18 038 349 373 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 30 000 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 829 800 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 595 561 651 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 4 438 349 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 229 800 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na státní správu | 2 977 966 356 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 629 600 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na státní správu | 2 976 336 756 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | 1 795 961 518 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Lůžková péče | 2 164 693 715 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 8 391 110 170 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zdravotnické programy | 1 937 865 077 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 770 752 537 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 725 904 749 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 541 014 760 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 31 363 778 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 375 120 823 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 272 501 897 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 1 795 961 518 || | zahraničních programů 3) | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 795 961 518 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 753 339 852 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 1 042 621 666 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 1 042 621 666 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 739 670 006 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 3 000 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 15 000 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) | 14 000 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 1 759 778 412 || | politiky celkem | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 164 216 761 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 595 561 651 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 5 221 588 || | finančních mechanismů celkem | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 783 239 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 4 438 349 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 3 392 903 107 |+-+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
strana 32
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 3 490 783 029 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 31 945 115 445 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 1 134 420 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 1 376 324 250 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 1 223 399 334 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 152 924 916 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 980 038 779 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 57 563 105 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 31 063 674 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 891 412 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdajový blok - Výdaje justiční část | 19 607 117 385 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: platy soudců | 5 242 528 893 || | -------------------------------------------------+------------------+| | platy státních zástupců | 1 806 793 035 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 3 585 120 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje justiční části | 12 554 210 337 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdajový blok - Výdaje vězeňská část | 12 337 998 060 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dávky důchodového pojištění | 872 500 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní sociální dávky | 848 100 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje vězeňské části | 10 617 398 060 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 884 642 596 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 6 016 799 993 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 351 030 083 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 6 575 452 227 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 3 704 295 481 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 227 282 291 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 1 806 793 035 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 11 345 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 33| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 5 465 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 150 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 74 193 850 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 16 630 745 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 57 563 105 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 36 228 217 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 5 164 543 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 31 063 674 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 755 664 859 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 34
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 168 776 819 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 168 776 819 || | osobních údajů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 168 776 819 || | Úřadu pro ochranu osobních údajů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 74 288 084 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 25 109 372 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 447 944 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 9 295 943 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 49 843 629 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 13 257 600 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 7 700 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 35
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 242 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 209 137 712 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 80 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 162 400 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 6 400 000 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 156 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového | 209 137 712 || | vlastnictví | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 325 920 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 208 811 792 || | Úřadu průmyslového vlastnictví | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 112 413 369 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 37 893 625 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 230 984 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 15 912 931 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 95 636 256 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 6 400 000 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 6 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 11 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 36
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 23 316 833 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 929 632 196 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 23 316 833 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 22 316 833 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 1 929 632 196 || | statistického úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na volby a referenda | 5 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů | 757 113 716 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 1 325 920 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 1 166 192 560 || | Českého statistického úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 784 267 084 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 263 299 319 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 14 355 386 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 103 535 369 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 611 710 734 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 2 522 400 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 29 156 175 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 6 839 342 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 22 316 833 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 75 375 983 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 37
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 1 320 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 3 589 692 079 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 1 120 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 200 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 200 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu | 3 589 692 079 || | zeměměřického a katastrálního | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 059 904 346 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 696 250 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 41 208 800 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 131 312 036 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 925 341 001 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 10 548 069 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 10 548 069 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 227 148 069 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 38
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 282 713 567 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 169 797 761 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 280 497 567 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 216 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 216 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského | 169 797 761 || | úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 108 931 812 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 36 818 954 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 176 760 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 22 089 767 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 86 748 232 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 8 119 231 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 39
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 318 848 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 292 164 728 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 298 848 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 20 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 20 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického | 292 164 728 || | regulačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 292 164 728 || | Energetického regulačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 179 955 356 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 60 824 910 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 552 797 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 26 732 744 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 142 250 288 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 8 656 800 || | od platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 40
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 253 982 795 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 3 800 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 700 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 700 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 253 982 795 || | hospodářské soutěže | | | +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 325 920 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+ | | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 253 656 875 || | Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 145 000 277 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 49 010 093 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 859 942 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 19 905 357 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 114 334 138 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 8 757 600 || | od platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 30 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 41
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 182 870 322 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro | 96 072 657 || | studium totalitních režimů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu | 86 797 665 || | bezpečnostních složek | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 112 004 220 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 37 587 982 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 158 152 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 76 426 301 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 31 481 267 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 3 500 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 42
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 236 988 895 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu | 236 988 895 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: platy soudců | 39 463 200 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního | 197 525 695 || | soudu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 116 000 562 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 39 208 190 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 302 791 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 75 576 362 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 27 103 976 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 43
Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 25 075 531 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní | 25 075 531 || | rozpočtové rady | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 428 691 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 538 898 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 157 542 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 7 827 091 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 350 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 44
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 209 950 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 6 789 651 580 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 209 950 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 209 950 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Infrastruktura výzkumu | 6 789 651 580 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Programy výzkumu | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 52 501 092 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 17 745 369 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 026 801 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 51 340 019 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 6 789 651 580 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 6 789 441 630 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 6 789 441 630 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 209 950 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 5 043 680 100 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 961 500 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 751 550 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 209 950 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 45
Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 6 981 874 656 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté | 0 || | transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní | 183 631 360 || | agentury | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace do oblasti sportu | 6 798 243 296 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: rozvoj a podpora sportu | 4 846 972 399 || | -------------------------------------------------+------------------+| | sportovní reprezentace | 1 741 270 897 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora významných sportovních akcí | 210 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 35 152 958 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 10 570 801 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 621 491 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 8 400 000 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 22 674 558 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 811 844 020 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 46
Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 32 521 772 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad | 32 521 772 || | hospodařením politických stran a politických hnutí | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 15 114 472 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 5 108 692 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 288 289 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 524 207 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 6 110 265 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 6 780 000 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na rizikové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 7 010 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 47
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 950 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 68 215 095 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 4 450 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 500 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 500 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové | 68 215 095 || | a televizní vysílání celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 38 394 663 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 12 977 396 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 445 907 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 632 907 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 20 662 460 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 900 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 48
Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 22 311 260 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup | 22 311 260 || | k dopravní infrastruktuře | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 14 586 482 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 930 231 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 285 730 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 078 909 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 11 207 573 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 49
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 40 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 751 977 074 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 40 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 40 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 745 057 074 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 6 920 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 191 982 578 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 64 890 113 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 842 501 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 99 687 728 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 90 937 321 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 2 745 057 074 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 167 550 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 50
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 235 361 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 472 914 172 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 234 961 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 400 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 400 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro | 472 914 172 || | jadernou bezpečnost | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 || | na výkon funkcí | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 0 || | na rozvojové programy | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 148 494 138 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 50 191 018 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 965 689 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 13 600 000 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 134 684 438 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 5 300 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 201 305 524 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 51
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 71 599 998 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 469 757 283 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 71 599 998 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 64 304 633 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek | 7 295 365 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce | 405 136 266 || | bezpečnostních sborů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Sociální dávky | 64 621 017 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 260 649 779 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 87 682 534 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 165 120 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 28 596 591 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 229 659 404 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl z rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 10 600 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 52
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| Souhrnné ukazatele | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Příjmy celkem | 244 097 432 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Výdaje celkem | 5 316 456 032 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 244 097 432 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 25 700 191 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 218 397 241 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR | 252 592 432 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Dotace jiným subjektům | 5 063 863 600 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| Průřezové ukazatele | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 81 333 109 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 27 490 591 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 482 334 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 74 116 674 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 5 316 456 032 || | zahraničních programů 3) | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 5 072 358 600 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 218 445 000 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | účelová podpora celkem 4) | 4 853 913 600 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 244 097 432 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 4 853 913 600 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 30 135 204 || | politiky celkem | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 4 435 013 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 25 700 191 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 256 826 313 || | finančních mechanismů celkem | || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 38 429 072 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 218 397 241 || +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | | |+-+------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 53
Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 427 932 108 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 400 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 400 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu | 427 606 188 || | pro kybernetickou a informační bezpečnost | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 325 920 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 170 193 185 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 57 525 298 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 387 792 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 169 389 537 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | --------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 63 751 265 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 54
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 625 517 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 853 603 711 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 625 517 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 625 517 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího | 853 603 711 || | kontrolního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 357 064 374 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 120 687 758 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 551 927 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 327 596 380 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 198 334 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 55
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Výdaje celkem | 52 853 880 286 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| Financování | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Změna stavu státního dluhu | 481 216 169 129 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) | 18 783 830 871 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+| | Obsluha státního dluhu | 52 853 880 286 |+-+-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění
strana 56
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 2 331 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 20 445 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 9) | 1 600 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 731 500 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 731 500 000 || | a přijaté transfery celkem 10) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Transfery do jiných kapitol | 20 230 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku | 20 000 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní transfery do jiných kapitol | 230 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje | 215 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění
strana 57
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč+--------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 642 348 870 800 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 291 007 989 667 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 629 365 300 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 983 570 800 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 983 570 800 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Vládní rozpočtová rezerva | 16 454 058 449 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků | 140 000 000 || | (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném | 60 000 000 || | záchranném systému | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Stavební spoření | 4 200 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky | 579 357 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace | 9 731 840 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města | 1 660 631 400 || | Prahy) - viz příloha č. 5 | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých | 10 251 683 200 || | krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 | 1 210 478 100 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Další prostředky pro územní samosprávné celky | 193 495 200 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 129 632 095 424 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje | 60 619 350 894 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Odvody do rozpočtu Evropské unie | 54 920 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 1 355 000 000 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 || +-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem | 1 355 000 000 |+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů
(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč+-----------------+----------------------+| KRAJ | Příspěvek na výkon || | státní správy celkem |+-----------------+----------------------+| Středočeský | 180 609 200 || | || Jihočeský | 124 371 600 || | || Plzeňský | 118 423 400 || | || Karlovarský | 79 489 700 || | || Ústecký | 142 757 000 || | || Liberecký | 100 038 000 || | || Královéhradecký | 113 556 700 || | || Pardubický | 110 312 200 || | || Kraj Vysočina | 108 690 000 || | || Jihomoravský | 170 875 800 || | || Olomoucký | 122 749 400 || | || Zlínský | 117 341 900 || | || Moravskoslezský | 171 416 500 |+-----------------+----------------------+| Úhrn | 1 660 631 400 |+-----------------+----------------------+
Postup pro stanovení výše příspěvku:
Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu celých úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (800 868 Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52 %
Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 valorizována o 5 % a dále navýšena o částku 98 021 925 Kč.
Na základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici, která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené působnosti:
2 x = -A * obyv + B * obyv + C+--------------------------+| Koeficienty |+---+----------------------+| A | 0,00000000008891073 || | || B | 0,000321082 || | || C | 60,04625998 |+---+----------------------+
x je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje k 1. 1. 2020. Podle těchto hodnot byly určeny počty adekvátních úvazků pro každý kraj.
Pro rok 2021 byl příspěvek na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o 11,59 %.
Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 6
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč+-----------------+----------------+| | Příspěvek na || | výkon státní || KRAJ | správy || | celkem *) |+-----------------+----------------+| Středočeský | 1 522 053 000 || | || Jihočeský | 710 229 700 || | || Plzeňský | 673 187 100 || | || Karlovarský | 322 725 500 || | || Ústecký | 843 332 800 || | || Liberecký | 464 199 900 || | || Královéhradecký | 612 791 700 || | || Pardubický | 586 509 600 || | || Kraj Vysočina | 598 404 200 || | || Jihomoravský | 1 345 680 100 || | || Olomoucký | 659 906 200 || | || Zlínský | 636 382 300 || | || Moravskoslezský | 1 276 281 100 |+-----------------+----------------+| Úhrn | 10 251 683 200 |+-----------------+----------------+
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy
v Kč +-------------------+------------------+-------------------+ | Praha jako obec | Praha jako kraj | Celkem |+------------------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+| Příspěvek na výkon státní správy | 1 121 111 369 | 89 366 705 | 1 210 478 074 |+------------------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+| Úhrn | 1 210 478 100 |+---------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
Postup pro stanovení výše příspěvku
Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části 1.A), 1.B), 1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H) a 2. Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako obci
A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2021 se stanovuje sazba 70 683 Kč. Meziroční změna sazby oproti roku 2020 je dána zejména důsledkem osamostatnění výkonových plateb. Výsledný příspěvek zohledňuje nárůst počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2020.
B) Financování vydávání občanských průkazů
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 20 576 632 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými úřady městských částí.
Úřad městské části, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. "místo nabrání") obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.
Další příspěvek obdrží úřad městské části, který při vydání občanského průkazu provedl aktivaci jeho elektronického čipu a představil jeho funkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání počtu aktivovaných občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
C) Financování vydávání řidičských průkazů
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 5 912 365 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.
Magistrát hlavního města Prahy, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu, (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů. Dále příspěvek nenáleží za přijaté žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
D) Financování matriční agendy
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 42 344 198 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivých matričních úřadů.
Celkový objem prostředků určených na financování matričních úřadů tvoří výkonová složka, která bude rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Úřad městské části, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození, obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží úřad městské části nebo Magistrát hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2 964 Kč za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží úřad městské části příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží úřad městské části příspěvek ve výši 247 Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.
E) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 26 901 000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 882 opatrovanců.
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje městskou část veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.
Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se městská část stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).
V případě rozhodnutí z období před dnem nabytí účinností OZ se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Městské části jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy realizováno ve všech městských částech zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto Magistrátem hlavního města Prahy učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím městských částí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v městské části, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.
Úřadům městských částí, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.
F) Financování jednotných kontaktních míst
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 2 808 000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 2 376 000 Kč za 816 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 432 000 Kč za 132 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí prvního intervalu bylo valorizována o 4,28 % se zaokrouhlením částek na tisíce, další rozpětí jsou jeho násobky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:
+--------------------------------------+---------------------+| Rozpětí zaevidovaných a následně | Výše příspěvku v Kč || řešených dotazů klientů | |+--------------------------------------+---------------------+| 0 - 25 | 72 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 26 - 50 | 144 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 51 - 75 | 216 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 76 - 100 | 288 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 101 - 125 | 360 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 126 - 150 | 432 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 151 - 175 | 504 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 176 - 200 | 576 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 201 - 225 | 648 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 226 - 250 | 720 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 251 - 275 | 792 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 276 - 300 | 864 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 301 - 325 | 936 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 326 - 350 | 1 008 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 351 - 375 | 1 080 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 376 - 400 | 1 152 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 401 - 425 | 1 224 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 426 - 450 | 1 296 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 451 - 475 | 1 368 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 476 - 500 | 1 440 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 501 - 525 | 1 512 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 526 - 550 | 1 584 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 551 - 575 | 1 656 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 576 - 600 | 1 728 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 601 - 625 | 1 800 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 626 - 650 | 1 872 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 651 - 675 | 1 944 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 676 - 700 | 2 016 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 701 - 725 | 2 088 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 726 - 750 | 2 160 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 751 - 775 | 2 232 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 776 - 800 | 2 304 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 801 - 825 | 2 376 000 |+--------------------------------------+---------------------+
G) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží Magistrát hlavního města Prahy další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 12 020 052 Kč k pokrytí financování agendy úřadu územního plánování.
Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2021 za jeden úkon činí 2706 Kč.
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.
H) Financování živnostenských úřadů
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží úřad městské části další část příspěvku.
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 74 510 410 Kč k pokrytí financování agendy živnostenských úřadů.
Úřad městské části obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2021 za jedno zpracované avízo činí 338 Kč.
Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako kraji
Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 navýšená o 11,59 %, což odpovídá průměrné míře valorizace u krajů pro rok 2021.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy 1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku "P" se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce 2), 3). U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H).
Vzorec:
BP = ------------------ x SO A + odmocnina (SO)
Výše příspěvku 4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).
+---------------------------------------+---------------+---------------+| Rozsah působnosti | A | B |+---------------------------------------+---------------+---------------+| Základní působnost | 28,41501427 | 6830468,5 |+---------------------------------------+---------------+---------------+| Působnost matričního úřadu | 293,9244995 | 15366963 |+---------------------------------------+---------------+---------------+| Působnost stavebního úřadu | 62,03277588 | 13651950 |+---------------------------------------+---------------+---------------+| Působnost pověřeného obecního úřadu | 243,5970459 | 27427050 |+---------------------------------------+---------------+---------------+
------------------------------------------------------------------
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,28 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2020 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 3), 6) Navíc se přičte částka uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H), 1.I) a 1.J) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části 1.C), 1.D) a 1.E).
Vzorec 1: Vzorec 2: B SC P = ----------------- x SO P = C x (1 - --) x SO 1 A + odmocnina(SO) 2 SO
Výše příspěvku 7) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Rozsah působnosti | A | B | C |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Základní působnost | 30,19581985 | 1495192,75 | 0 |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Působnost matričního úřadu | 254,6621246 | 5037869 | 5139,848145 |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Působnost stavebního úřadu | 38,7718811 | 4782100,5 | 9503,530273 |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Působnost pověřeného obecního úřadu | 47,60703278 | 8663612 | 10815,69727 |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+| Působnost obce s rozšířenou působností | 1,513708591 | 3950463,5 | 34503,19531 |+----------------------------------------+-----------------+---------------+---------------+
------------------------------------------------------------------
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2020 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.
7) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,28 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
+------------------------------------------+---------------------+| Obec | Výše příspěvku v Kč |+------------------------------------------+---------------------+| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 8) | 0 |+------------------------------------------+---------------------+| Černošice 8) | 11 771 285 |+------------------------------------------+---------------------+| Nýřany 8) | 5 592 180 |+------------------------------------------+---------------------+| Šlapanice 8) | 8 104 476 |+------------------------------------------+---------------------+| Brno 9), 10), 11), 12) | 199 968 125 |+------------------------------------------+---------------------+| z toho zvláštní matrika 10), 11) | 11 117 000 |+------------------------------------------+---------------------+| Ostrava 9), 13) | 138 845 409 |+------------------------------------------+---------------------+| Plzeň 9), 14) | 34 311 061 |+------------------------------------------+---------------------+
8) § 6 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Výše příspěvku je nově založena na skutečném počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti (vyjma zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností.
9) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).
10) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů.
11) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 207/2019 Sb.).
12) V částce zahrnut příspěvek 15 547 662 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
13) V částce zahrnut příspěvek 11 341 252 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
14) V částce zahrnut příspěvek 8 681 556 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí potíže při správě jmění nebo hájení správ). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.
Toto financování se ale netýká opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).
V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.
E) Financování jednotných kontaktních míst
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze stanovených rozpětí, ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí prvního intervalu bylo valorizováno o 4,28 % se zaokrouhlením částek na tisíce, další rozpětí jsou jeho násobky. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:
+--------------------------------------+---------------------+| Rozpětí zaevidovaných a následně | Výše příspěvku v Kč || řešených dotazů klientů | |+--------------------------------------+---------------------+| 0 - 25 | 72 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 26 - 50 | 144 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 51 - 75 | 216 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 76 - 100 | 288 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 101 - 125 | 360 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 126 - 150 | 432 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 151 - 175 | 504 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 176 - 200 | 576 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 201 - 225 | 648 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 226 - 250 | 720 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 251 - 275 | 792 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 276 - 300 | 864 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 301 - 325 | 936 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 326 - 350 | 1 008 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 351 - 375 | 1 080 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 376 - 400 | 1 152 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 401 - 425 | 1 224 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 426 - 450 | 1 296 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 451 - 475 | 1 368 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 476 - 500 | 1 440 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 501 - 525 | 1 512 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 526 - 550 | 1 584 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 551 - 575 | 1 656 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 576 - 600 | 1 728 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 601 - 625 | 1 800 000 |+--------------------------------------+---------------------+
Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:
+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Jednotné kontaktní | Rozpětí zaevidovaných a následně | || místo v rámci | řešených dotazů klientů v období | Výše příspěvku v Kč || obcí ČR | od 1. 1. do 31. 12. 2019 | |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Ostrava | 557 | 1 656 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| České Budějovice | 163 | 504 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Liberec | 59 | 216 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Hradec Králové | 75 | 216 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Jihlava | 41 | 144 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Zlín | 224 | 648 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Černošice | 59 | 216 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Olomouc | 68 | 216 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Karlovy Vary | 109 | 360 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Brno | 504 | 1 512 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Plzeň | 131 | 432 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Pardubice | 374 | 1 080 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Ústí nad Labem | 34 | 144 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+
F) Financování vydávání občanských průkazů
Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.
Další příspěvek obdrží obec, která při vydání občanského průkazu provedla aktivaci jeho elektronického čipu a představila jeho funkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci.
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, které jsou získány na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
G) Financování vydávání řidičských průkazů
Obec, kde byla podaná žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádosti i vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
H) Financování matričních údajů
Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen na dvě části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část 1.A) a 1.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši 741 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 2964 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 988 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec příspěvek ve výši 247 Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
V případě obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému. Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část 1.C).
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.
I) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.. Částka pro rok 2021 za jeden úkon činí 2706 Kč.
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí z resortního zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.
J) Financování živnostenských úřadů
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 70/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2021 za jedno zpracované avízo činí 338 Kč.
Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
2. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 9
Seznam dotací v roce 2020 podle § 3 odst. 2 zákona č. 600/2020 Sb.
v Kč+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| číslo | kapitola | příjemce dotace | účel dotace | částka || kapitoly | | | | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Český svaz bojovníků | na projekty | 6 300 000 || | pokladní správa | za svobodu | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Konfederace | na projekty | 3 000 000 || | pokladní správa | politických vězňů | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Masarykovo | na projekty | 1 530 000 || | pokladní správa | demokratické hnutí | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Ústav TGM, o. p. s. | na projekty | 1 800 000 || | pokladní správa | | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Československá obec | na projekty | 6 000 000 || | pokladní správa | legionářská | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Československý ústav | na projekty | 1 000 000 || | pokladní správa | zahraniční | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+
******************************************************************