355/2019 Sb.ZÁKONze dne 4. prosince 2019o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ve znění zákonů č. 129/2020 Sb., č. 208/2020 Sb. a č. 323/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 1 364 818 723 753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 864 818 723 753 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 500 000 000 000 Kč a snížení stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 873 830 871 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 481 126 169 129 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 109 587 036 655 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 47 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 488 199 500 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 828 964 200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 140 915 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330 000 000 000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2020 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
§ 4
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2019 vyčerpány, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2020.
(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2019 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
§ 5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
+-------------------------------------------------------+-------------------+| Ukazatel | v Kč |+-------------------------------------------------------+-------------------+| Příjmy státního rozpočtu celkem | 1 364 818 723 753 || Výdaje státního rozpočtu celkem | 1 864 818 723 753 || | || z toho: finanční vztahy k rozpočtům | || - krajů | 1 488 199 500 || - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 9 828 964 200 || - finanční vztah k rozpočtu hlavního | 1 140 915 000 || města Prahy | |+-------------------------------------------------------+-------------------+| Schodek | -500 000 000 000 |+-------------------------------------------------------+-------------------+| Financování: | || | || Změna stavu státního dluhu | 481 126 169 129 || Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | 18 873 830 871 |+-------------------------------------------------------+-------------------+
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+| | | | pojistné na sociální | z toho | nedaňové příjmy, | z toho || Číslo | Kapitola | daňové příjmy | zabezpečení | | kapitálové | || kapitoly | | *) | a příspěvek | povinné pojistné | příjmy a přijaté | z rozpočtu || | | | na státní politiku | na důchodové | transfery | Evropské unie || | | | zaměstnanosti | pojištění | celkem | **) |+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 || 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 || 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 || 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 30 479 761 | 25 409 761 || 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 190 000 000 | 0 || 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 900 000 000 | 0 | 0 | 46 750 032 | 26 750 032 || 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 5 019 424 095 | 4 490 219 638 | 373 660 950 | 51 851 950 || 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 || 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 490 210 | 240 210 || 312 | Ministerstvo financí | 27 400 000 | 789 164 990 | 701 624 313 | 4 620 037 936 | 187 339 060 || 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 522 902 848 138 | 467 772 515 906 | 6 476 563 521 | 5 856 563 521 || 314 | Ministerstvo vnitra | 6 000 000 | 8 817 502 913 | 7 869 909 995 | 1 861 755 864 | 1 358 425 702 || 315 | Ministerstvo životního prostředí | 86 000 000 | 0 | 0 | 24 929 820 000 | 9 590 150 000 || 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 0 | 21 557 640 095 | 21 484 573 895 || 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 188 978 519 | 0 | 0 | 15 446 624 000 | 12 039 834 000 || 327 | Ministerstvo dopravy | 170 000 000 | 0 | 0 | 13 677 510 808 | 13 500 510 808 || 328 | Český telekomunikační úřad | 35 510 000 | 0 | 0 | 767 920 000 | 0 || 329 | Ministerstvo zemědělství | 9 000 000 | 0 | 0 | 34 237 075 316 | 31 014 775 316 || 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700 000 | 0 | 0 | 12 282 024 856 | 12 126 207 286 || 334 | Ministerstvo kultury | 40 000 | 0 | 0 | 451 152 639 | 276 777 528 || 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 25 000 000 | 0 | 0 | 1 921 800 000 | 1 898 043 709 || 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 1 242 795 431 | 1 104 707 050 | 1 993 740 487 | 79 501 324 || 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 161 602 500 | 5 602 500 || 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 15 656 441 | 13 956 441 || 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 120 000 000 | 0 | 0 | 206 646 939 | 6 646 939 || 348 | Český báňský úřad | 330 162 090 | 0 | 0 | 6 158 503 | 3 942 503 || 349 | Energetický regulační úřad | 292 726 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 || 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 800 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 || 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 1 977 930 | 1 977 930 || 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 1 347 450 | 1 347 450 || 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | stran a politických hnutí | | | | | || 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 || 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 || 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 || 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 72 175 998 | 64 156 443 | 0 | 0 || 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 378 660 401 | 36 608 790 || 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 || | bezpečnost | | | | | || 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 518 140 | 0 || 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 641 500 000 | 0 || 398 | Všeobecná pokladní správa | 658 400 150 000 | 0 | 0 | 19 600 320 800 | 0 |+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+| | CELKEM | 664 011 866 609 | 538 843 911 565 | 482 003 133 345 | 161 962 945 579 | 109 587 036 655 |+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------++----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, | 1 364 818 723 753 || kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
v Kč+----------+----------------------------------------------+-------------------+| Číslo | Kapitola | Výdaje || kapitoly | | celkem |+----------+----------------------------------------------+-------------------+| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 419 324 007 || 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 393 659 786 || 303 | Senát Parlamentu | 645 607 330 || 304 | Úřad vlády České republiky | 1 091 826 213 || 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 147 315 000 || 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 171 302 949 || 307 | Ministerstvo obrany | 72 600 365 700 || 308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 080 427 || 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 152 615 216 || 312 | Ministerstvo financí | 23 889 153 719 || 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 694 450 038 058 || 314 | Ministerstvo vnitra | 82 269 358 975 || 315 | Ministerstvo životního prostředí | 17 899 438 896 || 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31 931 530 110 || 321 | Grantová agentura České republiky | 4 360 546 000 || 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 49 104 100 259 || 327 | Ministerstvo dopravy | 90 472 681 089 || 328 | Český telekomunikační úřad | 2 585 053 062 || 329 | Ministerstvo zemědělství | 69 444 982 069 || 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 226 967 000 210 || 334 | Ministerstvo kultury | 16 549 131 176 || 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 11 000 443 374 || 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 891 409 426 || 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 171 776 819 || 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 213 014 292 || 345 | Český statistický úřad | 1 493 382 719 || 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 633 798 122 || 348 | Český báňský úřad | 185 128 512 || 349 | Energetický regulační úřad | 302 164 728 || 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 258 656 875 || 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 259 348 252 || 358 | Ústavní soud | 239 788 895 || 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 24 925 531 || 361 | Akademie věd České republiky | 6 563 390 450 || 362 | Národní sportovní agentura | 85 923 875 || 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 34 444 691 || | stran a politických hnutí | || 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 67 310 087 || 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 || 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 981 804 229 || 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 445 248 327 || 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 452 581 266 || 377 | Technologická agentura České republiky | 4 102 464 850 || 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 425 317 706 || | bezpečnost | || 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 644 751 491 || 396 | Státní dluh | 51 810 880 286 || 397 | Operace státních finančních aktiv | 20 400 000 000 || 398 | Všeobecná pokladní správa | 330 268 347 439 |+----------+----------------------------------------------+-------------------+| | CELKEM | 1 864 818 723 753 |+----------+----------------------------------------------+-------------------+
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 4
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 60 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 419 324 007 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 60 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066 880 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 211 142 127 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 74 115 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086 215 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 24 151 389 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376 784 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 68 839 194 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 51 840 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 16 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 393 659 786 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 16 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 16 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 393 659 786 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 501 166 798 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 169 239 205 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 344 886 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 217 244 239 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 35 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 2 900 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 645 607 330 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 900 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 900 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 645 607 330 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 236 171 121 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 79 825 839 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 391 713 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 119 585 599 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 24 840 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 30 479 761 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 091 826 213 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 30 479 761 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 25 409 761 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 3 570 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 500 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 091 826 213 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 723 602 150 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 368 224 063 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 384 824 392 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 130 061 853 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 525 771 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 120 920 144 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 205 368 385 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 67 946 412 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 67 946 412 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 233 165 585 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 685 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 30 115 668 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 4 705 907 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 25 409 761 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 4 200 000 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 630 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 3 570 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 107 935 585 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 190 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 147 315 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 190 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 190 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní | 2 147 315 000 || | informační služby | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 350 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 946 750 032 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 8 171 302 949 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 900 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 46 750 032 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 26 750 032 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 20 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 8 171 302 949 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: transformační spolupráce | 70 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | humanitární pomoc | 220 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní | 1 496 676 859 || | dary vybraným institucím do zahraničí | || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 21 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | zahraniční vysílání rozhlasu | 27 700 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | vrcholné návštěvy | 25 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních | 55 000 000 || | pasech a cestovních dokladech | || | -------------------------------------------------+------------------+| | prostředky na financování zapojení občanů ČR | 0 || | do civilních struktur Evropské unie a dalších | || | mezinárodních vládních organizací a do volebních | || | pozorovatelských misí | || | -------------------------------------------------+------------------+| | obnova Sýrie | 50 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | stabilizace a rekonstrukce Iráku | 30 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva | 6 175 926 090 || | zahraničních věcí | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 995 622 788 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 336 520 502 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 749 008 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 91 146 631 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 896 303 771 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 27 870 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 27 870 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 27 870 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 27 870 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 7| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 707 041 032 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 19 900 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 27 375 032 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 625 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 26 750 032 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 462 340 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 393 185 045 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 72 600 365 700 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 100 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 5 019 424 095 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 4 490 219 638 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 529 204 457 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 373 660 950 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 51 851 950 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 321 809 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 47 432 772 658 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 12 170 118 850 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 12 167 978 010 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 2 140 840 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění strategického zpravodajství | 3 848 771 132 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci | 859 706 091 || | vrchního velitele ozbrojených sil | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění dávek důchodového zabezpečení | 5 071 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 718 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění státní sportovní reprezentace | 499 996 969 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 917 157 923 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 6 271 664 928 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 321 780 412 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 029 067 079 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 12 403 704 738 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 740 248 711 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 439 363 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 439 363 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 106 123 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 333 240 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 333 240 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 9| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 94 489 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR | 8 534 000 || | ve výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 526 326 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 780 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 760 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 71 898 579 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 20 046 629 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 51 851 950 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 16 141 584 587 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 800 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 295 080 427 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 250 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 550 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 550 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního | 295 080 427 || | bezpečnostního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního | 295 080 427 || | úřadu | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 166 149 005 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 56 158 364 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 294 571 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 164 728 567 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 19 251 027 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 490 210 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 152 615 216 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 490 210 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 240 210 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 250 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného | 152 615 216 || | ochránce práv | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 88 773 338 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 29 992 972 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 634 574 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 81 328 758 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 282 600 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 42 390 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 240 210 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 654 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 436 602 926 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 23 889 153 719 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 27 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 789 164 990 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 701 624 313 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 87 540 677 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 4 620 037 936 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 187 339 060 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 4 399 521 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 13 125 679 576 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 595 270 565 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 122 331 373 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: sociální dávky | 623 157 607 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na činnost celní správy | 5 499 173 766 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve | 1 897 975 664 || | věcech majetkových | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního | 69 622 551 || | arbitra | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického | 77 918 990 || | úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 355 000 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 884 107 340 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 348 900 399 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních sociálních potřeb | 256 561 423 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 673 837 502 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 2 549 958 762 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 8 503 441 494 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 102 927 600 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 50 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 221 072 515 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 33 733 455 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 187 339 060 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 97 347 544 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 64 169 668 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 814 053 540 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 13
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 529 989 411 659 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 694 450 038 058 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 610 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 522 902 848 138 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 467 772 515 906 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 55 130 332 232 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 476 563 521 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 5 856 563 521 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 620 000 000 || | a přijaté transfery celkem 6) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky důchodového pojištění | 475 240 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 49 246 243 829 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky nemocenského pojištění | 50 300 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 5 350 949 419 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky osobám se zdravotním postižením | 3 100 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní sociální dávky | 2 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpory v nezaměstnanosti | 7 600 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 31 300 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 15 204 475 953 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 300 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 490 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním | 7 505 000 000 || | postižením | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje organizačních složek státu | 17 770 647 810 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Neinvestiční nedávkové transfery | 30 120 721 047 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním | 920 000 000 || | subjektům v sociální oblasti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 137 895 098 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 118 606 542 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 181 510 781 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 974 561 774 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 8 100 977 191 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 90 000 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 90 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 90 000 000 || | ------------------------------------------+------------------+ strana 14| | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 89 726 192 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 600 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 7 196 221 661 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 339 658 140 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 5 856 563 521 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 539 362 273 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč
strana 15
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 10 685 258 777 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 82 269 358 975 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 6 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 8 817 502 913 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 7 869 909 995 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 947 592 918 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 861 755 864 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 358 425 702 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 29 330 162 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 474 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Policie ČR | 45 194 638 119 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 11 728 946 864 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra | 13 476 777 191 || | a ostatních organizačních složek státu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 291 789 801 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dávky důchodového pojištění | 6 156 373 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní sociální dávky | 5 420 834 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 36 162 703 619 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 12 149 013 906 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 717 192 743 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 4 917 139 044 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 29 278 246 412 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 664 251 438 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 725 687 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 725 687 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 148 828 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 576 859 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 576 859 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 141 828 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 16| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 81 360 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 135 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 581 084 176 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 222 658 474 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 358 425 702 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 38 667 257 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 9 337 095 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 29 330 162 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 6 123 798 414 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 17
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 25 015 820 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 17 899 438 896 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 86 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 24 929 820 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 9 590 150 000 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 15 339 670 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ochrana přírody a krajiny | 1 570 260 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Technická ochrana životního prostředí | 6 061 020 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ochrana klimatu a ovzduší | 6 100 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 168 158 896 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní činnosti | 4 168 158 896 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 939 507 314 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 307 398 811 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 17 837 229 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 148 303 970 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 743 556 954 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 268 619 750 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 268 619 750 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 268 619 750 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 268 206 750 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 3 000 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 9 663 650 000 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 73 500 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 9 590 150 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 13 694 614 057 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 18
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 21 559 140 095 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 31 931 530 110 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 1 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 21 557 640 095 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 21 484 573 895 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 066 200 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 29 908 499 282 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: Horská služba | 190 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní | 29 718 499 282 || | ruch | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora bydlení | 989 230 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Územní plánování a stavební řád | 40 588 663 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní činnosti resortu | 993 212 165 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní provozní výdaje resortu | 993 212 165 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 518 260 933 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 174 246 736 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 434 060 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 124 196 846 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 347 506 155 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 118 508 420 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 22 064 398 128 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 579 824 233 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 21 484 573 895 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 15 372 000 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 305 800 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 13 066 200 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 29 260 036 805 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 19
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 4 360 546 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 109 783 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace jiným subjektům | 4 250 763 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 51 226 366 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 14 855 365 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 649 690 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 32 484 485 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 4 360 546 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 4 360 546 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 109 783 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 4 250 763 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 20
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 15 635 602 519 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 49 104 100 259 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 188 978 519 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 15 446 624 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 12 039 834 000 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 3 406 790 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora podnikání | 15 266 832 923 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní | 3 514 370 642 || | výdaje a zajištění dalších potřeb státu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu | 1 277 190 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje určené na zahlazování | 2 237 180 642 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Další činnost resortu | 2 652 865 823 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s další činností resortu | 2 652 865 823 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace na obnovitelné zdroje energie | 27 000 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 670 030 871 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu | 665 330 871 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje | 4 700 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 974 553 200 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 327 747 429 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 772 975 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 124 750 061 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 813 898 715 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 5 862 370 333 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 2 179 037 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 472 787 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 1 706 250 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 3 683 333 333 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 1 706 250 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 468 787 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 21| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 12 135 805 917 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 95 971 917 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 12 039 834 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 7 832 712 659 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 22
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 13 847 510 808 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 90 472 681 089 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 170 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 13 677 510 808 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 13 500 510 808 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 177 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Drážní a kombinovaná doprava | 8 658 444 640 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Pozemní komunikace | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 74 341 122 851 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 13 019 791 851 || | -------------------------------------------------+------------------+| | dotace na projekty spolufinancované z Evropské | 1 136 001 000 || | investiční banky | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní dotace pro Státní fond dopravní | 60 185 330 000 || | infrastruktury | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 7 473 113 598 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 545 743 199 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 184 461 208 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 769 123 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 69 263 102 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 469 192 879 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 55 000 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 55 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 55 000 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 55 000 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 5 092 500 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 13 514 631 155 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 14 120 347 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 13 500 510 808 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 74 865 298 926 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 23
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 803 430 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 585 053 062 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 35 510 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 767 920 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 767 920 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 2 585 053 062 || | telekomunikačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 80 000 000 || | univerzální služby - zvláštní ceny | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 40 000 000 || | univerzální služby - čisté náklady | || | -------------------------------------------------+------------------+| | čisté náklady představující nespravedlivou | 1 800 000 000 || | finanční zátěž držiteli poštovní licence | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 665 053 062 || | Českého telekomunikačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 312 610 788 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 105 451 197 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 974 481 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 298 724 011 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 70 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 118 800 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 24
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 34 246 075 316 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 69 444 982 069 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 9 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 34 237 075 316 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 251 037 255 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci | 30 763 738 061 || | společné zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 3 222 300 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora agropotravinářského komplexu | 46 117 677 061 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 43 354 177 061 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje | 2 763 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního | 1 900 000 000 || | fondu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 1 700 000 000 || | na činnost | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní dotace | 200 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora lesního hospodářství | 8 120 937 175 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora vodního hospodářství | 4 400 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské | 0 || | investiční banky | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na vodní hospodářství | 4 400 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora neziskovým organizacím | 70 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, | 8 836 367 833 || | kontrolní a výzkumnou činnost | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: další výdaje na státní politiku resortu, | 8 836 367 833 || | inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 680 374 061 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 904 623 557 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 52 796 293 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 406 537 818 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 2 233 276 686 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 1 010 789 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 010 789 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 520 789 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 490 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 490 000 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 515 369 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 25| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí | 300 000 || | poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 1 700 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 313 301 147 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 62 263 892 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 251 037 255 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | 39 632 677 061 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: přímé platby - předfinancování ze státního | 21 944 764 000 || | rozpočtu | || | -------------------------------------------------+------------------+| | přímé platby - dofinancování ze státního | 596 300 000 || | rozpočtu | || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora venkova - ze státního rozpočtu | 7 800 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | 8 346 619 093 || | -------------------------------------------------+------------------+| | společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 472 639 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | společná organizace trhu - podíl rozpočtu | 472 354 968 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 4 941 341 556 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 26
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 12 282 724 856 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 226 967 000 210 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 700 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 12 282 024 856 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 12 126 207 286 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 62 118 970 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 93 698 600 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Věda a vysoké školy | 48 370 124 924 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: vysoké školy | 27 411 676 980 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výzkum, experimentální vývoj a inovace | 20 958 447 944 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje regionálního školství a přímo řízených | 161 982 083 817 || | organizací | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora činnosti v oblasti mládeže | 276 266 938 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictva ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora činnosti v oblasti sportu | 7 204 727 784 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: sportovní reprezentace | 1 948 071 203 || | -------------------------------------------------+------------------+| | všeobecná sportovní činnost | 5 256 656 581 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské | 6 884 280 208 || | unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, | || | vývoj a inovace | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 2 249 516 539 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 986 277 291 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 330 951 397 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 266 463 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 136 983 597 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 776 339 116 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 20 958 447 944 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 14 446 977 081 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 9 581 467 851 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 4 865 509 230 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 6 511 470 863 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 1 980 201 230 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 1 165 308 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 7 706 843 813 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 1 286 979 700 || | výzkumu a vývoji 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 112 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 8 132 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 27| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 3 697 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 875 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 70 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 13 914 248 193 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 788 040 907 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 12 126 207 286 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 71 052 216 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 8 933 246 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 62 118 970 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 6 406 136 268 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 28
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 451 192 639 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 16 549 131 176 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 40 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 451 152 639 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 276 777 528 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 44 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 130 375 111 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem | 579 854 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi | 3 261 285 729 || | a náboženskými společnostmi | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: finanční náhrada | 2 177 720 979 || | -------------------------------------------------+------------------+| | příspěvek na podporu činnosti dotčených církví | 1 083 564 750 || | a náboženských společností | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury | 432 129 384 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny | 19 880 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na činnost úřadu | 329 178 884 || | -------------------------------------------------+------------------+| | platby mezinárodním společnostem a dalším | 46 070 500 || | organizacím | || | -------------------------------------------------+------------------+| | program pro ochranu měkkých cílů v oblasti | 37 000 000 || | kultury | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictva ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury | 9 509 238 110 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 5 471 013 582 || | -------------------------------------------------+------------------+| | program péče o národní kulturní poklad | 1 475 000 000 || | a dědictví | || | -------------------------------------------------+------------------+| | rozvoj a obnova materiálně technické základny | 1 905 037 000 || | státních kulturních zařízení | || | -------------------------------------------------+------------------+| | společné projekty spolufinancované z prostředků | 5 000 000 || | finančních mechanismů | || | -------------------------------------------------+------------------+| | kulturní dědictví ve vlastnictví státu, | 653 187 528 || | podporované evropskými fondy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Kulturní služby, podpora živého umění | 712 761 700 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: program státní podpory profesionálních divadel | 130 000 000 || | a stálých profesionálních symfonických orchestrů | || | a pěveckých sborů | || | -------------------------------------------------+------------------+| | kulturní aktivity | 544 555 300 || | -------------------------------------------------+------------------+| | veřejné informační služby knihoven | 38 206 400 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby | 761 000 000 || | muzeí | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky | 75 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | programy na záchranu a obnovu kulturních památek | 686 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora kultury národnostních menšin | 33 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské | 2 000 000 || | komunity | || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora kulturních aktivit národnostních menšin | 31 000 000 || | a informací v jazycích národnostních menšin | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny | 267 000 000 || | regionálních kulturních zařízení | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 29| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Státní fond kinematografie | 992 862 253 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dotace na filmové pobídky | 800 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | dotace ze státního rozpočtu | 192 862 253 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 198 072 370 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 65 710 338 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 563 973 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 34 767 267 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 143 431 447 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 579 854 000 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 579 854 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 94 854 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 485 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 485 000 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 93 354 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 2 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 50 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 415 187 528 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 138 410 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 276 777 528 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 55 000 000 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 11 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 44 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 4 401 104 528 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 30
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 1 946 800 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 11 000 443 374 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 25 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 921 800 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 898 043 709 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 1 956 291 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 21 800 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na státní správu | 2 337 065 389 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na státní správu | 2 337 065 389 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | 1 710 156 512 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Lůžková péče | 2 234 568 886 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro | 1 278 455 151 || | zdravotnictví | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zdravotnické programy | 2 654 236 899 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 785 960 537 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 603 144 421 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 530 482 199 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 30 199 405 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 347 233 165 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 180 292 064 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 1 710 156 512 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 710 156 512 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 660 156 512 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 1 050 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 1 050 000 000 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 643 562 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 3 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 13 000 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) | 14 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 2 029 462 466 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 31| +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 131 418 757 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 898 043 709 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 2 289 027 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 332 736 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 1 956 291 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 3 010 212 793 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
strana 32
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 3 236 535 918 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 31 891 409 426 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 1 242 795 431 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 1 104 707 050 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 138 088 381 || | státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 993 740 487 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 79 501 324 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 19 619 163 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 894 620 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdajový blok - Výdaje justiční část | 19 568 685 914 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: platy soudců | 5 326 147 100 || | -------------------------------------------------+------------------+| | platy státních zástupců | 1 898 057 900 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje justiční části | 12 344 480 914 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdajový blok - Výdaje vězeňská část | 12 322 723 512 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: dávky důchodového pojištění | 825 273 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní sociální dávky | 648 200 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje vězeňské části | 10 849 250 512 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 963 687 827 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 6 061 624 520 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 352 322 185 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 6 577 018 612 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 3 622 148 131 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 213 414 122 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 1 898 057 900 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+ strana 33| +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 10 895 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Program protidrogové politiky | 5 515 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 150 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 127 056 624 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 47 555 300 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 79 501 324 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 22 804 529 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 3 185 366 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 19 619 163 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 089 822 939 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 34
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 171 776 819 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 171 776 819 || | osobních údajů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu | 171 776 819 || | pro ochranu osobních údajů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 74 288 084 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 25 109 372 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 447 944 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 12 295 943 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 46 843 629 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 13 257 600 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 12 500 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 35
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 241 602 500 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 213 014 292 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 80 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 161 602 500 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 5 602 500 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 156 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového | 213 014 292 || | vlastnictví | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu | 213 014 292 || | průmyslového vlastnictví | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 111 629 554 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 37 730 790 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 215 308 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 16 375 931 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 94 389 441 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 6 225 000 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 622 500 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 5 602 500 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 16 650 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 36
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 15 656 441 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 1 493 382 719 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 15 656 441 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 13 956 441 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 700 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 1 493 382 719 || | statistického úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje na volby a referenda | 5 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů | 350 016 928 || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 1 138 365 791 || | Českého statistického úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 751 154 526 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 252 890 990 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 14 876 453 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 126 247 329 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 615 051 362 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 2 522 400 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 20 550 935 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 6 594 494 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 13 956 441 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 153 592 313 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 37
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 1 326 646 939 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 3 633 798 122 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 1 120 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 206 646 939 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 6 646 939 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 200 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu | 3 633 798 122 || | zeměměřického a katastrálního | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 059 904 346 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 696 239 860 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 41 195 082 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 132 658 603 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 924 427 434 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 10 579 966 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 3 933 027 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 6 646 939 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 268 754 112 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 38
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 336 320 593 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 185 128 512 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 330 162 090 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 158 503 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 3 942 503 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 216 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského | 185 128 512 || | úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 108 297 564 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 36 604 577 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 164 075 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 22 089 767 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 86 113 984 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 5 420 942 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 478 439 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 3 942 503 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 25 402 186 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 39
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 322 726 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 302 164 728 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 292 726 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 30 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 30 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického | 302 164 728 || | regulačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení úkolů | 302 164 728 || | Energetického regulačního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 179 955 356 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 60 824 911 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 552 797 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 18 232 744 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 150 750 288 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 8 656 800 || | od platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 12 935 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 40
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 5 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 258 656 875 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 3 800 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 700 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 700 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 258 656 875 || | hospodářské soutěže | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu pro | 258 656 875 || | ochranu hospodářské soutěže | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 144 760 277 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 48 928 973 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 855 142 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 19 665 357 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 114 334 138 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 8 757 600 || | od platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 32 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 41
Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 1 977 930 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 259 348 252 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 977 930 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 977 930 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro | 169 050 587 || | studium totalitních režimů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu | 90 297 665 || | bezpečnostních složek | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 112 277 020 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 37 742 256 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 162 808 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 76 659 101 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 31 481 267 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 977 930 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 977 930 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 67 100 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 42
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 239 788 895 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu | 239 788 895 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: platy soudců | 39 463 200 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního | 200 325 695 || | soudu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 116 000 562 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 39 208 190 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 302 791 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 75 576 362 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 34 652 152 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 43
Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 24 925 531 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní | 24 925 531 || | rozpočtové rady | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 428 691 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 538 898 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 156 542 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 7 827 091 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 200 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 44
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 1 347 450 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 6 563 390 450 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 347 450 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 347 450 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Infrastruktura výzkumu | 6 563 390 450 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Programy výzkumu | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 52 501 092 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 17 745 369 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 026 801 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 51 340 019 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 6 563 390 450 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 6 562 043 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 6 562 043 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 1 347 450 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 4 593 910 000 || | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 3 007 900 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 660 450 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 347 450 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 45
Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 85 923 875 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté | 0 || | transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní | 85 923 875 || | agentury | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace do oblasti sportu | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: rozvoj a podpora sportu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | sportovní reprezentace | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podpora významných sportovních akcí | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 18 997 065 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 5 812 608 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 223 173 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 2 800 000 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 8 358 665 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 4 475 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 46
Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 34 444 691 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad | 34 444 691 || | hospodařením politických stran a politických hnutí | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 14 328 698 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 843 100 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 262 574 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 524 207 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 4 824 491 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 6 780 000 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 12 010 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 47
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 6 050 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 67 310 087 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 4 550 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 500 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 500 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové | 67 310 087 || | a televizní vysílání celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 37 360 047 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 12 627 696 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 425 215 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 602 907 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 19 657 844 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 100 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 48
Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 22 311 260 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup | 22 311 260 || | k dopravní infrastruktuře | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 14 586 482 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 930 231 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 285 730 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 078 909 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 11 207 573 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 49
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 30 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 2 981 804 229 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 30 000 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 30 000 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 975 384 229 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 6 420 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 188 173 414 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 63 602 615 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 758 318 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 105 274 208 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 81 541 677 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 2 975 384 229 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 160 360 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 50
Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 170 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 445 248 327 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 170 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 400 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 400 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro | 445 248 327 || | jadernou bezpečnost | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 445 248 327 || | na výkon funkcí | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 0 || | na rozvojové programy | || | -------------------------------------------------+------------------+| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 0 || | v Radě Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 142 849 186 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 48 283 024 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 852 790 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 14 166 473 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 128 473 013 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 5 300 000 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 182 826 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 51
Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 72 175 998 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 452 581 266 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 72 175 998 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 64 156 443 || | -------------------------------------------------+------------------+| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek | 8 019 555 || | na státní politiku zaměstnanosti | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce | 409 637 266 || | bezpečnostních sborů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Sociální dávky | 42 944 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 260 649 779 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 87 682 534 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 165 120 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 28 596 591 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 229 659 404 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl z rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 10 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 52
Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 378 660 401 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 4 102 464 850 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 378 660 401 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 36 608 790 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 342 051 611 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR | 215 365 405 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Dotace jiným subjektům | 3 887 099 445 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 84 549 112 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 28 577 600 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 565 851 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 78 292 555 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 4 102 464 850 || | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | || | programů 3) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 3 723 804 449 || | -------------------------------------------------+------------------+| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 168 445 000 || | ------------------------------------------+------------------+| | účelová podpora celkem 4) | 3 555 359 449 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 378 660 401 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 3 555 359 449 || | vývoje a inovací 5) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 42 841 493 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 6 232 703 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 36 608 790 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 402 096 013 || | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 60 044 402 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl prostředků finančních mechanismů | 342 051 611 |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 53
Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 400 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 425 317 706 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 400 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 400 000 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu | 425 317 706 || | pro kybernetickou a informační bezpečnost | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě | 0 || | Evropské unie | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 139 545 994 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 47 166 547 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 779 332 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 138 966 561 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů | 0 || | ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 || | č. 240/2000 Sb. | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | --------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 97 751 465 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 54
Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 518 140 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 644 751 491 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 518 140 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 || | zemědělské politiky celkem | || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 518 140 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího | 644 751 491 || | kontrolního úřadu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 343 193 814 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 115 999 509 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 274 516 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 313 725 820 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 || | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 || | -------------------------------------------------+------------------+| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 52 000 000 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 55
Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 51 810 880 286 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Financování | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Zvýšení stavu státního dluhu | 481 126 169 129 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) | 18 873 830 871 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Obsluha státního dluhu | 48 810 880 286 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění
strana 56
Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 2 191 500 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 20 400 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 9) | 1 550 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 641 500 000 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 641 500 000 || | a přijaté transfery celkem 10) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Transfery do jiných kapitol | 20 185 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku | 20 000 000 000 || | -------------------------------------------------+------------------+| | ostatní transfery do jiných kapitol | 185 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje | 215 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění
strana 57
Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč+------------------------------------------------------------------+------------------+| Souhrnné ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Příjmy celkem | 678 000 470 800 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje celkem | 330 268 347 439 || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - příjmy | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Daňové příjmy 1) | 658 400 150 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 19 600 320 800 || | celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 19 600 320 800 || | a přijaté transfery celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Specifické ukazatele - výdaje | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Vládní rozpočtová rezerva | 112 526 743 508 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení | 140 000 000 || | a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., | || | ve znění pozdějších předpisů) | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona | 60 000 000 || | č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Stavební spoření | 4 100 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; | 1 315 131 000 || | investiční pobídky | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné | 8 864 230 000 || | organizace | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů | 1 488 199 500 || | (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí | 9 828 964 200 || | v úhrnech po jednotlivých krajích | || | (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního | 1 140 915 000 || | města Prahy - viz příloha č. 7 | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Další prostředky pro územní samosprávné celky | 13 016 571 739 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 99 149 608 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Ostatní výdaje | 26 698 333 031 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Odvody do rozpočtu Evropské unie | 47 000 000 000 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 4 939 651 461 || | financování EDS/SMVS celkem | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na | 0 || | následnou obnovu | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně | 0 || | zařadit do ostatních specifických ukazatelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| Průřezové ukazatele | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 || | na služebních místech | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 0 || | sil ve služebním poměru | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 || | o státní službě | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 || | platů ústavních činitelů | || +---------------------------------------------------------+------------------+| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 179 651 461 || | financování EDS/SMVS celkem | |+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů
(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč+-----------------+----------------------+| KRAJ | Příspěvek na výkon || | státní správy celkem |+-----------------+----------------------+| Středočeský | 165 408 900 || | || Jihočeský | 110 593 200 || | || Plzeňský | 104 342 200 || | || Karlovarský | 71 164 300 || | || Ústecký | 127 422 600 || | || Liberecký | 88 955 400 || | || Královéhradecký | 100 976 400 || | || Pardubický | 97 610 500 || | || Kraj Vysočina | 96 168 000 || | || Jihomoravský | 155 311 300 || | || Olomoucký | 109 631 500 || | || Zlínský | 104 342 200 || | || Moravskoslezský | 156 273 000 |+-----------------+----------------------+| Úhrn | 1 488 199 500 |+-----------------+----------------------+
Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:
Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (712 119 Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52 %.
Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2020 je výsledná částka příspěvku pro rok 2019 valorizována o 5 %, a dále navýšena o částku 105 000 000 Kč.
Na základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici, která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené působnosti:
2x = - A*obyv + B*obyv + C+---------------------------------------------------------------+| Koeficienty |+-------------------------------+-------------------------------+| A | 0,0000000000735173 || B | 0,000304711 || C | 64,328754 |+-------------------------------+-------------------------------+
x je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje, podle kterého byly určeny adekvátní počty těchto úvazků pro každý kraj.
Pro rok 2020 byl příspěvek na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o 12,97 %.
Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 6
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč+-----------------+---------------+| | Příspěvek na || | výkon státní || KRAJ | správy || | celkem *) || | |+-----------------+---------------+| Středočeský | 1 450 732 200 || | || Jihočeský | 682 568 200 || | || Plzeňský | 642 500 600 || | || Karlovarský | 310 056 100 || | || Ústecký | 809 004 000 || | || Liberecký | 445 731 900 || | || Královéhradecký | 589 310 100 || | || Pardubický | 564 595 600 || | || Kraj Vysočina | 577 175 100 || | || Jihomoravský | 1 281 634 400 || | || Olomoucký | 635 482 400 || | || Zlínský | 613 190 700 || | || Moravskoslezský | 1 226 982 900 |+-----------------+---------------+| Úhrn | 9 828 964 200 |+-----------------+---------------+
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 7
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy
v Kč+------------------------------------------+---------------+| Příspěvek na výkon státní správy *) | 1 140 915 000 |+------------------------------------------+---------------+| Úhrn | 1 140 915 000 |+------------------------------------------+---------------+
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 1)
A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)
Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce 2), 3). U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H).
Vzorec:
BP = -------------------- x SO A + odmocnina (SO)
Výše příspěvku 4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel.
Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).
+-------------------------------------+-------------+-------------+| Rozsah působnosti | A | B |+-------------------------------------+-------------+-------------+| Základní působnost | 29,52309608 | 6830500,486 |+-------------------------------------+-------------+-------------+| Působnost matričního úřadu | 293,6217957 | 15415649,93 |+-------------------------------------+-------------+-------------+| Působnost stavebního úřadu | 64,48822021 | 13651966,35 |+-------------------------------------+-------------+-------------+| Působnost pověřeného obecního úřadu | 252,8424683 | 27427070,52 |+-------------------------------------+-------------+-------------+
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4) Pro rok 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2019 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
B) Obce s rozšířenou působností
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 3), 6), 7) Navíc se přičte částka uvedená v části l.F), l.G), l.H) a 1.I) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části l.C), l.D) a l.E).
Vzorec 1: Vzorec 2: B SCP = ----------------- x SO P = C x (1 - --) x SO 1 A + odmocnina(SO) 2 SO
Výše příspěvku 8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.
Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Rozsah působnosti | A | B | C |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Základní působnost | 31,78848076 | 1495203,631 | 0 |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Působnost matričního úřadu | 310,1607056 | 6129265,023 | 5139,847748 |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Působnost stavebního úřadu | 40,68075943 | 4782091,854 | 9503,536255 |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Působnost pověřeného obecního úřadu | 49,89009476 | 8663660,48 | 10815,67996 |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+| Působnost obce s rozšířenou působností | 1,502918243 | 3950471,562 | 34503,20351 |+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2019 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.
7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.
8) Pro rok 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
+------------------------------------------+---------------------+| Obec | Výše příspěvku v Kč |+------------------------------------------+---------------------+| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9) | 870 186 |+------------------------------------------+---------------------+| Černošice 9) | 11 822 153 |+------------------------------------------+---------------------+| Nýřany 9) | 5 026 345 |+------------------------------------------+---------------------+| Šlapanice 9) | 7 749 257 |+------------------------------------------+---------------------+| Brno 10), 11), 12), 13) | 197 004 489 |+------------------------------------------+---------------------+| Ostrava 10), 14) | 138 281 887 |+------------------------------------------+---------------------+| Plzeň 10), 15) | 33 958 886 |+------------------------------------------+---------------------+
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Výše příspěvku je nově založena na skutečném počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti (vyjma zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností.
10) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).
11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 204/2019 Sb.).
13) V částce zahrnuto navýšení o 14 814 026 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
14) V částce zahrnuto navýšení o 10 777 730 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
15) V částce zahrnuto navýšení o 8 329 381 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).
D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti [dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") ve spojení s § 62], tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí potíže při správě jmění nebo hájení správ). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.
Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).
V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2020 je 31. březen 2019. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2020 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.
Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.
E) Financování jednotných kontaktních míst
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí "od - do"), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí bylo valorizováno o 4,6 % se zaokrouhlením částek na tisíce. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:
+--------------------------------------+---------------------+| Rozpětí zaevidovaných a následně | Výše příspěvku v Kč || řešených dotazů klientů | |+--------------------------------------+---------------------+| Od - Do | (Kč) |+--------------------------------------+---------------------+| 0 - 25 | 69 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 26 - 50 | 138 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 51 - 75 | 207 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 76 - 100 | 276 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 101 - 125 | 345 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 126 - 150 | 414 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 151 - 175 | 483 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 176 - 200 | 552 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 201 - 225 | 621 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 226 - 250 | 690 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 251 - 275 | 759 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 276 - 300 | 828 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 301 - 325 | 897 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 326 - 350 | 967 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 351 - 375 | 1 036 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 376 - 400 | 1 105 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 401 - 425 | 1 174 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 426 - 450 | 1 243 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 451 - 475 | 1 312 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 476 - 500 | 1 381 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 501 - 525 | 1 450 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 526 - 550 | 1 519 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 551 - 575 | 1 588 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 576 - 600 | 1 657 000 |+--------------------------------------+---------------------+| 601 - 625 | 1 726 000 |+--------------------------------------+---------------------+
Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:
+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Jednotné kontaktní | Počet zaevidovaných a následně | || místo v rámci | řešených dotazů klientů v období | Výše příspěvku v Kč || obcí ČR | od 1. 1. do 31. 12. 2018 | |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Ostrava | 513 | 1 450 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| České Budějovice | 168 | 483 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Liberec | 48 | 138 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Hradec Králové | 59 | 207 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Jihlava | 32 | 138 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Zlín | 250 | 690 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Černošice | 63 | 207 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Olomouc | 68 | 207 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Karlovy Vary | 106 | 345 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Brno | 455 | 1 312 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+ | Plzeň | 111 | 345 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Pardubice | 398 | 1 105 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+| Ústí nad Labem | 31 | 138 000 |+--------------------+--------------------------------------+---------------------+
F) Financování vydávání občanských průkazů
Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc. Současně nenáleží příspěvek za přijaté žádosti o vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, které byly přijaté do 30. 6. 2018, a za které byl rovněž inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
G) Financování vydávání řidičských průkazů
Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
H) Financování matričních úřadů
Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen přibližně na dvě shodné části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část l.A) a l.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2018 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši 690 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 2 760 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 920 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec příspěvek ve výši 209 Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
V případě obce s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému.
Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část l.C).
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.
I) Financování úřadů územního plánování
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části l.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2018 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2020 za jeden úkon činí 2 477 Kč. Celkový objem finančních prostředků 207 852 501 Kč je meziročně zachován.
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.
2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze 16)
Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části, 2.A), 2.B) [včetně B1), B2) a B3)], 2.C), 2.D) a 2.E).
Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.
A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020 je výsledná částka příspěvku pro rok 2019 navýšená o 12,97 %.
B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2020 valorizována o 4,64 % a činí 78 267 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2019 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2019.
B1) Financování vydávání občanských průkazů
V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, je obsažena i částka 18 468 885 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými úřady městských částí.
Financování vydávání občanských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.F) této přílohy.
B2) Financování vydávání řidičských průkazů
V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, je obsažena i částka 5 198 575 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.
Financování vydávání řidičských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části l.G) této přílohy.
B3) Financování matričních úřadů
V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu je obsažena výkonová složka ve výši 39 028 911 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivých matričních úřadů.
Financování matričních úřadů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části l.H) této přílohy.
C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 24 679 000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 851 opatrovanců.
Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.D) této přílohy.
D) Financování jednotných kontaktních míst
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 2 140 000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 1 726 000 Kč za 602 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 414 000 Kč za 140 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.
Financování jednotných kontaktních míst včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.E) této přílohy.
E) Financování úřadů územního plánování
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 9 784 150 Kč k pokrytí financování nárůstu agendy úřadu územního plánování.
Financování úřadu územního plánování včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.I) této přílohy.
------------------------------------------------------------------
16) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 9
Seznam dotací v roce 2020 podle § 3 odst. 2 zákona č. 355/2019 Sb.
v Kč+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| číslo | kapitola | příjemce dotace | účel dotace | částka || kapitoly | | | | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Český svaz bojovníků | na projekty | 6 300 000 || | pokladní správa | za svobodu | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Konfederace | na projekty | 5 250 000 || | pokladní správa | politických vězňů | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Masarykovo | na projekty | 1 530 000 || | pokladní správa | demokratické hnutí | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Ústav TGM, o. p. s. | na projekty | 1 800 000 || | pokladní správa | | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Československá obec | na projekty | 6 000 000 || | pokladní správa | legionářská | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+| 398 | Všeobecná | Československý ústav | na projekty | 1 000 000 || | pokladní správa | zahraniční | a činnost organizace | |+----------+-----------------+----------------------+----------------------+-----------+
****************************************************************